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施工联系单管理流程 各施工单位/监理公司 工程技术部 否 是 公司分管领导审核签字并交设计院确认后签发 驻场监理确认 工程部现场工程技术员填报或确认施工单位的工程联系单 施工单位填报 工程联系单 工程联系单 （附工程量计算表） 房产2-LC-GC001 工程部经理审核签字，报分管领导、设计院审核批准后登记存档，分发给相关的施工单位、驻场监理 办公室、工程部存档 设计院确认 相关部门/公司领导 工程联系单 （附工程量计算表） 设计院是否 确认 A A 公司分管领导签发并存档，工程部分发给各相关单位 施工签证管理流程 各施工单位/监理公司 工程技术部 工程款金额是否在2万元以上 否 是 公司分管领导 审核签字 驻场监理审核签字 工程部现场工程技术员进行现场见证并 签字确认 施工单位填报 签证单 工程量签证单 （附工程量计算表及事先确认的工作联系单） 工程部经理 审核签字 工程部、预决算、办公室存档 预决算现场共同 见证并签字 工程款支付 流程 总经理审批 相关部门/公司领导 **房产2005-LC-GC002 行业施工规范及相关标准 质量整改通知书 施工过程质量控制流程 监理公司 各施工单位 施工过程是否 规范，工程质量是否符合要求 否 是 公司技术领导全面负责项目施工技术指导和质量检查监督工作。组织技术方案讨论和图纸会审，监督各生产环节的质量管理工作，审核并签发《工程联系单》、《工程签证单》 驻场监理履行工程监理责任，对施工单位在施工过程中的质量问题或不符合项，提出限期整改要求，并填发《整改通知书联系单》 现场工程技术员在工程部经理指导监督下，对施工单位及监理的工作质量进行检查和监督，对施工过程中的质量问题或不规范项及时反馈，并填报《整改通知书联系单》 施工单位依据《施工规范及标准》、 《施工合同》、 《施工图纸》进行质量控制和规范施工 工程部经理在技术领导指导监督下，主持部门质量监督检查工作， 审核《工程联系单》、 《工程签证单》 检查结果录入施工日志，联系单、签证单等资料分别交工程部、办公室 存档 工程部及分管领导 工程施工合同 工程施工图纸 A 工程委托监理合同 A **房产2005-LC-GC003 监理公司、工程部按程序签发《质量整改通知书》 竣工验收质量控制流程 各施工单位/监理公司 工程部及分管领导 行业施工规范及相关标准 工程施工合同 竣工验收申报表及 相关技术资料 成立公司竣工验收领导小组，公司技术领导任组长，工程部经理任副组长，负责竣工验收技术指导、质量监督和协调工作。讨论拟订预检、验收计划和方案。对不符合项和质量问题提出整改方案并监督整改。审批报检材料并组织验收 工程部根据竣工验收领导小组的验收计划和方案，依据《行业施工规范及相关标准》，对工程质量和相关事项安排自检预检，对监理公司的监管力度进行检查，对不符合项和质量问题及时反馈给公司领导小组，讨论整改方案，并跟踪整改过程，监督检查整改结果。 驻场监理审核《竣工验收申请报告》，参与公司竣工验收方案和计划的确定，并依据《行业施工规范及相关标准》对竣工报检项目进行检查，对不符合项和质量 问题提出整改意见，并监 督整改，跟踪整改结果， 签字确认报验资料 竣工验收申请报告 工程是否符合 竣工验收要求 整改意见书 A 监理公司、建设单位共同签字确认施工单位的工程竣工验收申请报告、总结和相关交验资料，同意报质检部门进行竣工验收 所有竣工验收 资料备案并 存档 A 按照验收主管部门的要求和规范程序组织验收 是 否 **房产2005-LC-GC004 施工单位填报竣工验收申请，经驻场监理、工程部和公司领导审批，在竣工验收领导小组的指导监督下，依据《行业施工规范及相关标准》，逐项逐户进行自查自检。对不符合项和质量问题，根据监理公司及领导小组的《整改意见书》落实整改 原材料质量控制流程 各供货单位 公司相关部门 各验收环节 检验是否符合 供货要求 否 是 监理公司参与产品规格型号、厂家及质量验收，审核 报检（审）表 材料部主持验收 供货合同及送货通知 工程部配合材料部组织监理、施工单位参与验收 材料部、预决算、财务部存档 施工单位对产品规格型号、厂家及质量、数量验收，并按规范要求提交 质检部门检测 收发货流程 施工单位/监理公司 产品合格证、质检报告、 进场材料自检表 材料、构配件、设备 报审表 质量检测机构 检测并出具检测报告 检测报告 退货流程 供货单位填写 送货单 施工单位单位报的 供货计划 **房产2005-LC-GC005 供货单位委托货运单位将货物送达公司指定场所，并通知公司验收 入库单 各施工单位 的需求计划 收、发货流程 各施工单位 材料配置部 工程部 签字 材料部填写入库单办理货物入库（虚拟库）手续；经办领料单报审