支出预算编制说明.docVIP

PAGE 1 - 关于2017年财政收入情况及编制2018年 临空经济区收支预算草案的说明 一、2017年财政收入完成情况 2017年我区财政总收入完成3.3786亿元，同比增长59.9%，完成年初预算3.5亿元的96.5%；地方一般公共预算收入完成1.1606亿元，同比增长28.6%，比上年同口径增长63.1%（中央、省体制调整），完成年初预算1.142亿元的101.6%。 2017年政府性基金收入完成1.7382亿元，同比增长51.8%，完成年初预算1.9亿元的91.5%。 二、2018年财政收支预算安排建议 （一）2018年一般公共预算收支安排 收入预算：紧紧围绕新区“一年打基础、三年成规模、五年大发展”和“主要经济指标实现五年翻一番”的总体要求，按照“实事求是、积极稳妥”的原则，按照新区对2018年财政收入增幅的统一要求，依据国税、地税等部门预测数据，建议我区2018年财政总收入预期完成3.75亿元，同比增长11%。分征收部门安排情况：国税部门1.86亿元，同比增长11.8%；地税部门（含市地税直属分局）1.61亿元，同比增长12.1%；财政部门2800万元，同比增长0.4%。我区一般公共预算收入安排1.28亿元，同比增长10.3%。需要说明的是，如遇国家出台重大减税政策等因素，分部门收入预期数将视情况作相应调整。 按我区现行财政体制测算，2018年区级一般公共预算收入可用财力约2.9亿元（包括固定补助3000万元，上划新区收入返还预计7500万元）。根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的预算编制原则，按照先保吃饭、保运转，再是发展建设的先后顺序，根据可用财力情况，2018年可安排一般公共预算支出2.9亿元。 支出预算：2018年区级一般公共预算支出安排2.9亿元，其中：基本支出安排4425万元，专项支出预算安排24275万元，预备费300万元。 1.基本支出预算安排4425万元，用于安排部门基本支出。其中：安排管委会（机关）3755万元，安排区市场监管局470万元，安排区国土分局经费补助资金200万元。 2.专项资金支出预算安排24275万元，主要用于我区产业及各项社会事业发展。主要有： （1）安排扶持企业发展专项资金11500万元，用于兑现园区企业优惠政策，扶持园区企业发展。 （2）安排产业引导资金成本5500万元，用于支付2017年已投放5.3亿元和2018年预计投放资金成本。 （3）安排人才专项和就业补助专项资金1500万元，用于吸引各类人才，帮助企业解决用工。 （4）安排城维专项和道路保洁专项资金1245万元，用于园区市政道路管养、道路保洁等方面，以此提升我区城市管理水平。 （5）安排园区公共配套和创新创业工作专项资金580万元，用于保障园区公共配套服务及推动园区创新创业工作发展。 （6）安排协税护税奖励和税务事业费专项资金450万元，用于奖励园区企业及税务部门工作人员，加强我区税收跟踪统计及征管工作。 （7）安排基本建设专项资金800万元，用于临时污水管网建设及其他零星工程支出。 （8）安排宣传专项资金350万元，用于与江西电视台、江西日报等媒体战略合作、专题宣传报道，加大在新闻媒体的宣传力度，以此扩大我区影响力。 （二）2018年政府性基金收支安排 2018年政府性基金预算收入预计10800万元，工业用地出让市级补助2400万元，可用财力13200万元。2018年政府性基金预算支出安排13200万元，主要用于土地报批前期费用、补助被征地农民、专项债及土地储备债当年付息等支出。 三、需说明问题 由于临空组团及临空二期财政体制均未明确，本次预算草案编制范围为临空直管区。 2018年1月2日