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深圳市XXXX有限公司 仓储管理程序 仓储管理程序 版本次 日　期 修订内容 修订人 备注 B/1 090401 首次发行 ----- 文件编号 QP-012 版本次 B/1 发行日期 090401 核　　准 审　查 制　　定 日　　期 090401 日　期 090401 日　　期 090401 深圳市蓝波旺包装制品有限公司 机密等级：□极机密　□机密　 ■一般 传送速度：□最速件　□速件　 ■一般 主 题 仓储管理程序 主办单位 资材部 页 次 第 1 页共 5 页 1.0目的： 规范仓库与生产线作业流程，使物流畅通，交货更加及时，准确，防止物料造成损坏。 2.0范围： 仓库与生产线所有物料、半成品、成品、收发均属之。 3.0权责： 3.1仓库负责物料收发，货物保管储存及成品出货。 3.2品质部负责对物料品质检验工作。 3.3生产部负责对原物料的领取和成品的入库与在线物料的日常管理。 4.0定义：无 5.0作业流程： 5.1原材料入库 权责部门/人 作　业　流　程 作　业　要　求 相关文件/表单 供应商 仓库 NG入 账入 库IQC检验通知仓库送货上门仓库验收 NG 入 账 入 库 IQC检验 通知仓库 送货上门 仓库验收 5.1.1供应商依采购单送货上门;将所送产品放之原材料待检区等待验收; 仓库验收数量、型号、规格、包装,送货单等是否符合要求,若不符合拒收. 5.1.1.1产线退料依《入库单》办 理. . 《送货单》 《入库单》 仓库 IQC 5.1.2仓库初步确认无误,通知IQC检验;IQC依《产品检验管理程序》执行.若NG拒收依《不合格品管理程序》执行. 《产品检验管理程序》《不合格品管理程序》 仓库 IQC 5.1.3 IQC检验合格后,通知仓库. 《进料检验记录表》 仓库 5.1.4仓库入库依材料的性质,按区域放置. 5.1.4.1仓库做系统账与手账,保证账、物一致. 深圳市蓝波旺包装制品有限公司 机密等级：□极机密　□机密　 ■一般 传送速度：□最速件　□速件　 ■一般 主 题 仓储管理程序 主办单位 资材部 页 次 第 2 页共 5 页 5.2领料、发料、补料、报废、成品入库作业 权责部门/人 作　业　流　程 作　业　要　求 相关文件/表单 生产部 领料员 BA补料退料产线生产补料退料搬运产线产线发料标识防护现场放置NG仓库做账点收签字仓库发料领 料主管开单仓库确认 B A 补料 退料 产线生产 补料 退料 搬运 产线 产线发料 标识防护 现场放置 NG 仓库做账 点收签字 仓库发料 领 料 主管开单 仓库确认 5.2.1生产部依电子《生产派工单》、图纸等技术资料开《领料单》;若补料见补充说明 5.2.2主管审核后,领料员依《领料 单》领料. 《领料单》 生产部 领料员 仓管员 5.2.3仓库仓管员依《领料单》核对 电子《生产派工单》，若无误仓管员依先进先出原则进行发料. 5.2.3.1仓管员依《领料单》到仓库指定物料放置区领取所用材料. 5.2.3.2仓管员将从仓库取出之物料放置暂放区与单据进行核对;无误发料,有生产部领料员签收与验收材料. 《领料单》 《生产派工单》 仓管员 5.2.4 仓库发出物料后应及时做系统账与手账,保证账、物一致. 领料员 5.2.5领料员将仓库发放之材料放置在叉车上运输之生产线;放置于生产线物料放置区域,做好基本防护与标识. 5.2.5.1若生产线急需物料应直接运输之各组,发放物料予以生产. 领料员 5.2.6生产线依电子《生产派工单》、图纸等技术资料内部开《领料单》; 领料员核对后发料生产. 《领料单》 《生产派工单》 领料员 5.2.7生产过程中发生异常或发现所领材料不能满足生产,需补料应予以重新开《领料单》主管确认后,到仓库领料. 《领料单》 深圳市蓝波旺包装制品有限公司 机密等级：□极机密　□机密　 ■一般 传送速度：□最速件　□速件　 ■一般 主 题 仓储管理程序 主办单位 资材部 页 次 第 3 页共 5 页 权责部门/人 作　业　流　程 作　业　要　求 相关文件/表单 QC 作业员 报废收集点收入库OQC确认仓库点收成品标识仓库点收AB 报废收集 点收入库 OQC确认 仓库点收 成品标识 仓库点收 A B 5.2.8接5.2.6生产包装检验合格之产品放置于产线成品暂放区域; 5.2.9生产线包装组开《入库单》,QC贴检验合格标签. 领料员 仓管员 5.2.10领料员依成品《入库单》将成品运输之仓库,仓管员依成品《入库单》确认数量、规格、型号、外观等;无误后将成品放置到指定位置. 仓管员 5.2.11仓库做系统账与手账,保证账、物一致. 领料员 5