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费用报销标准规定 办公费用的报销 办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。 差旅费的报销管理规定 乘坐车、船、飞机标准： 1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。 2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。 3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。 4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。 5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。 住宿费报销规定 发生的住宿费，凭发票报销。 省内、省外一般地、市 总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；其他人员：80元 /人.天 直辖市、省会城市 总经理助理以上人员：200元/人.天；经理以上人员：150元/人.