9变更管理制度修订2018.docVIP

9 变更管理制度 JSZH-AH-009-2017 1 目的 为规范公司的变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，制定本制度。 2 范围 本制度适用于以下生产作业过程中的工艺、设备及管理等永久性、临时性、紧急性的变化，如生产运行；检维修作业；开、停工过程；技改、技措；新、改、扩建项目(在原有的工艺或设备上)。 有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行。 3 职责 3.1变更申请人负责提出书面变更申请。 3.2 工艺变更归口技术中心管理，设备变更归口生产运行部管理，电气和仪表变更归口电仪车间管理，管理变更归口行政人事部管理。 3.3各部门负责对口专业工作进行变更审核、风险评估并明确措施。 3.4分管副总负责变更的审批。 3.5各部门负责对变更后的情况进行跟踪、验证并完成最终验收、归档。 4 控制程序 4.1变更分类 4.1.1永久变更、临时性变更和紧急变更： 永久变更：非临时性、紧急性的变更； 临时性变更：采取临时改变、事后恢复的变更措施。如临时对工艺系统增加（或拆除）设备；在工艺系统中使用临时的管道或阀门；临时绕开或取消关键报警或连锁（除非有书面程序规定可以绕开的连锁除外）； 紧急变更：需要在48小时内实施的临时变更，需要立即对波动情况进行处理来保护人员安全，防止环境受到破坏，或保持运行安全的变更。 4.1.2工艺变更包括以下内容： 4.1.2.1工艺化学品和产品的改变 a. 生产过程中新用、停用或使用不同类型的化学品或添加剂； b. 产品规格、性能指标或产品种类的改变； c. 添加剂添加/注入点的位置和方式的改变。 4.1.2.2工艺指标和流程的改变 a. 操作指标的修改； b. 装置新增废弃排出物或排出物数量的改变； c. 工艺流程的改变（包括PID、PFD图的修改）； d. 故障状态下，阀门开/关位置的改变。 e. 装置负荷或者装置投料能力范围的改变 f. 工艺原始设计上限或下限的修改。 4.1.2.3工艺联锁（报警）的改变 a. 对联锁逻辑关系的修改； b. 对工艺联锁和报警设定值的修改； c. 工艺联锁级别改变； d. 工艺联锁摘除 4.1.3设备设施变更； 4.1.3.1工艺设备(设施)的改变 a. 新增永久或临时的设备或管路； b. 拆除工作设备或管线； c. 用不同的设备更换或者修改设备（改变换热器的设计与大小、泵叶轮的大小等）； 对设备技术参数的改变； 对设备的材质、基础、配管、内部结构及用途的改变； 安全操作或者设计限制值的改变，但不得在安全操作限制值的范围以外运行； 对结构件的修改，降低设计负载能力或者防火能力； 在生产区域对建筑物通风系统的改变； 密封结构形式和材料的改变； 对设备布置的改变； 对消防设施布置的改变； 对地下管线和设施的改变； 压缩机或者机泵润滑油等级的改变 4.1.3.2电气设备(设施)的改变 a. 有关变电站的任何设计修改，包括变电站布置、电力分布、电缆、开关柜型号等； b. 装置内设备配电方案的修改； c. 涉及电气系统运行主控程序的修改； d. UPS系统的修改。 4.1.3.3仪表设备(设施)的改变 新增或者取消现场仪表设备； 仪表类型和规格的改变； 在线分析仪系统、采样系统的改变； 传感器安装位置的改变； 仪表回路组成或结构的修改； 仪表接线箱、电缆和接线的改变； 现场母线网段结构的修改。 4.1.3.4DCS/SIS系统与现场仪表技术的改变 控制系统软件/硬件以及网络结构的改变； 与设备相关的联锁逻辑结构修改和控制策略/逻辑/算法修改，以及输入输出元素和信号的改变； 设备联锁和报警设定值的修改； 仪表安装、供电方式的改变； 仪表回路组成或结构的修改。 4.1.3.5卸压/安全系统的改变 为现有卸压阀提供卸压途径的联锁阀门，改变卸压阀的类型、大小、容量、设定压力、入口/出口管路，任何对卸压系统设计或者卸压系统控制的改变。 对安全或停车系统的改变； 安全系统能力或者设计依据的改变； 新增或拆除安全系统或者停车系统； 旁通或停用卸压系统、安全系统及停车系统； 更换不同的安全系统元件； 对安全阀加旁通或入口截止阀； 卸压阀出口从闭合系统改为直接排到大气； 使用替代路径卸压； 对碳氢化合物、有毒有害介质火灾监测或者抑制系统的改变等。 4.1.3.6建构筑物的变化或改变用途 生产区内增加的建（构）筑物，建（构）筑物包括设备封闭隔音房、半封闭设备棚、化学品防雨或遮凉棚、环保监测室、较大平台和支架及对现有构筑物的较大修改等； 增加或者减少对建筑物的占用范围； 修改占用建筑物的结构； 在现有生产流程的范围内建设新建筑物； 增加或者重新定位移动式建筑物（例如拖车）、二级建筑物； 在现有建筑物的一定范围内建设新生产装置。 4.1.4管理变更包括以下