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出入库管理流程 物资进出厂管理制度 一、 适用范围： 本管理流程适用于新疆宝新盛源建材有限公司生产原料、燃料、劳保用品、办公用品、机电配件材料的出入库、工器具的领用、矿粉产品的销售出库的管理。 注：本管理制度替代原《原燃材料进厂控制管理办法》、《工器具领用管理办法》、《工器具管理考核办法》、《库房管理办法》。 二、 进出厂管理流程图： 1. 原、燃料出入库管理流程 2. 销售发货管理流程 新疆宝新盛源建材有限公司 1 3. 劳保用品、办公用品等出入库管理流程 4. 机电配件材料出入库管理流程 2 新疆宝新盛源建材有限公司 三、 管理说明： 1. 原、燃料出入库管理流程 ⑴ 每月25日生产技术部根据本月的生产运行、设备检修情况以及下个月的计划检修内容，根据公司审批后的下月产量目标任务，申报所需的原、燃料需求计划。 ⑵ 根据审批后的需求计划，由生产部和作业区协调水渣、原煤的运输进厂。 ⑶ 原燃料进场后，由质检室根据合同要求进行相应的质检验收及考核。 ⑷ 水渣由作业区班长负责进行签收，原煤由质检员负责签收，由综合办统计员统计汇总后，按月办理入库手续。 ⑸ 水渣出库由生产线喂料系统皮带秤计量数据为依据按照班次进行统计、出库核算，原煤按照盘库结果，由三个生产班按月均摊方式出库核算。 2. 销售发货管理流程 ⑴ 由销售部负责汇总销售合同数量及提货单位和车辆信息，并录入销售软件系统；由财务室负责汇总合同资金到位情况，并录入销售软件系统； ⑵ 由提货单位负责提供单位信息及运输车辆信息。并在提货前向 新疆宝新盛源建材有限公司 3 运输车辆司机签发提货单。 ⑶ 由门卫负责查验提货单、车辆及单位信息后，进行更换通行证后，发放提货顺序排号，指定行车线路及停其车位置。。 ⑷ 提货车辆根据提货排号循序，依此按照队列循序进行有序提货。门卫负责协调进出车辆进出及停放位置等。 ⑸ 由发货工再次根据提货单据，核对该公司及车辆信息，然后按照操作要求进行发货放灰， 在完成发货时打印出相应的提货磅单。 ⑹ 门卫查验提货单据无误后，跟换通行证后予以放行出门。 ⑺ 由质检人员和销售人员共同提供售后及其服务。 3. 劳保用品、办公用品等出入库管理流程 ⑴ 由综合办负责根据实际需用量及相关法律法规统一汇总申报需求计划，并根据提出方的使用要求进行发放管理。 ⑵ 由综合办负责劳保用品、办公用品的出入库及发放工作。 4. 机电配件材料出入库管理流程 ⑴ 计划申报：由作业区作业长、点检员（外协）将生产、维护所需机电备品配件及材料按专业报送机械、电气专业工程师进行汇总后统一进行备品配件计划申报。 ⑶ 计划审核：由生产技术部对申报的备件计划进行初步审核后报公司领导审批。 ⑷ 计划批准：由公司领导对备品配件计划进行审核批准。 ⑸ 计划采购：根据公司采购流程执行。 ⑹ 到货验收：计划内的配件、材料到货后，按照归口专业由专业工程师或专工指定人员进行验收。 ⑺ 更换或退货：验收不合格品由专工通知相应供货单位进行更换或退货处理，并根据专工提出的产品验收标准进行再次购置或根据需求取消购置。 ⑻ 配件材料入库及财务入账： 验收合格的配件、材料按照归口专业，由专业工程师注明验收情况，填写入库单据，办理入库手续；同时指定存放位置及定置要求，由维保单位人员配合进行入库摆放。 入库手续办理完毕后，供货单位将采购计划和入库单据报送财务办进行挂账。 ⑼ 配件专业出库及财务结算： 入库后的配件、材料按照归口专业，根据检修计划、备件采购计划由专业工程师归口统一办理出库手续。出库单领用人由专工签字，审核由生产部主管签字，批准由生产副经理签字。 出库手续办理完毕后，由专工报送财务室。财务室根据采购4 新疆宝新盛源建材有限公司 合同要求、采购计划、入库单、出库单对供货单位进行财务结算。 ⑽ 电气专业入账： 出库后的电气配件、材料由电气专业工程师按照库房管理分类要求进行登记上账。账目上应注明采购计划日期、到货入库日期、质保时间等相关信息。 ⑾ 机械专业入账： 出库后的工艺、设备配件、材料由机械专业工程师按照库房管理分类要求进行登记上账。账目上应注明采购计划日期、到货入库日期、质保时间等相关信息。 ⑿ 电气维护领用： 根据电气专业检修维护计划，由电气专业工程师向电气点检员（外协）发放相应的电气备件和材料，同时办理相应领用手续。 材料领用单以出库单形式办理，领用人由点检员填写，发货由专工填写。领用单应注明用途和安装地点等领用信息。 ⒀ 机械维护领用： 根据机械专业检修维护计划，由机械专业工程师向机械点检员（外协）发放相应的设备备件和材料，同时办理相应领用手续。 材料领用单以出库单形式办理，领用人由点检员填写，发货由专工填写。领用单应注明用途和安装地点等领用信息。 ⒁ 生产操作领用： 作业区申报的机电备件、材料由作