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2018 年大邑县青少年宫 部门预算 1 目 录 第一部分 大邑县青少年宫概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 大邑县青少年宫2018年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 2 第一部分 大邑县青少年宫概况 大邑县青少年宫 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 一是负责青少年宫的日常运行及管理 ； 二是负责青少年宫的教学管理 ； 三是负责聘任、调配教师及工作人员的管理 ； 四是完成领导交办的其它工作。 （二）2018年重点工作 2018年青少年宫的重点工作是:认真学习党的十九大报告精 神 ，认真贯彻十九大精神 ，力争开展我宫工作的新局面。 具体做好以下几点工作 ： 一是做好我宫的出租房屋的租金收缴 ，严格收支两条线 ； 二是做好青少年的艺术体育培训工作 ； 三是积级组织我县青少年参加省市级的各种比赛 ； 四是做好一年一度的四川省的吉他考级工作。 3 二、部门预算单位构成 大邑县青少年宫内设 个科室 ，无二级预算单位。 2 第二部分 大邑县青少年宫 2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算 69.89万元。收入包括 ：一般公 共预算当年拨款收入 69.89万元。支出包括 ：一般公共服务支出 69.89万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大邑县青少年宫2018年一般公共预算当年拨款 69.89万元 ， 比2017年预算数 61.58万元增加 8.31万元 ，增长 13.49% ，变动 的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴 费变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出47.63万元 ，占68.15% ；社会保障和就业 支出 11.96万元 ，占17.11% ；医疗卫生与计划生育支出3.28万元 ， 占4.7% ；住房保障支出7.02 占10.04%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4 1.一般公共服务支出2018年预算数为47.63万元 ；其中群众 团体事业运行 2012950预算数为 47.63万元 ，比2017年预算数 41.59万元增加 6.04万元 ，增长 14.52% ，变动的主要原因国家政 策变化引起的人员经费增加。 2.社会保障和就业支出2018年预算数为 11.96万元 ；比2017 年预算数 10.76万元增加 1.2万元 ，增长 11.15% ，变动的主要原 因是人员工资的上涨带动交费基数的上涨。其中2080505机关事 业单位基本养老保险缴费支出预算数为 8.54万元 ；2080506机关 事业单位职业年金缴费支出预为算数 3.42万元。 3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为 3.28万元 ；比 2017年预算数 2.97万元增加 0.31万元 ，增长 10.44% ，变动的主 要原因是人员工资的上涨带动交费基数的上涨 ，其中事业单位医 疗 2100502预算