原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
方 之 见
内部质量审核员培训练习案例 = 3 \* ROMAN III 姓名:
请根据以下的不合格事项写出违反条文及纠正措施和原因分析, (效果确认可不必填写).
1. 在审核培训时培训程序书中规定: 所有员工都必须建立个人教育训练记录履历卡, 但发现品管部工号
为12的张小姐未有。违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单，但对应的分发记录为3/17/01，违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
3. 在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未进行,
违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
4. 编号为002. /008的来料检验记录已经被损坏无法看清楚 , 违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
5. 品管部累积的大量客户抱怨都未处理, 例08.24A客户, 违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
6. 在不合格品控制程序中规定成品不合格必须报请客户批准后方可特采, 但审核中发现00.04.05生产的
产品的不合格品未经客户批准特采即交货。违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
7. 在检验试验状态的程序文件中规定不合格品必须用红色箱子装, 但现场的不合格品有用红色、 蓝色箱
都装的情形。违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
8. 在审核检验试验时发现005编号的文件规定检验室的温度是25? 3?C , 却未有温度计。
违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
9. 在审核制程时发现008编号的工艺文件要求机器的速度是5秒/圈, 但实际是3秒/圈。
违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
10. 提问编号为014的销售部张小姐, 其对订单如何评审欠清楚, 回答和文件要求不符。
违反：
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
11．在审核公司的业务计划时，审核员问公司的负责人目标和计划的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，所以都是由我一手包办，我的想法就是依据。违反：4.1.4
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
12．审核员问公司的业务计划是怎样进行更改，公司的销售经理回答：“这在每年年底讨论决定更改。”可是要求提供依据时，其回答是：“这个由于是常理，没在相关文件里规定。”违反：4.1.4
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
13．在审核公司管理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，管理代表回答：“我们在相关文件进行了规定，主要体现在质量上和成本上，其它方面没有考虑。”违反：4.1.1.4
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
14．在审核控制计划时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：“在控制计划中，先期策划决定的三个特殊过程怎么看不出？”工程师回答：“我们在FMEA里标识的非常清楚。”违反：4.2.4.7
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
15．在审核一机床厂技术部时，发现了一份ECN是关于产品主轴的材料变更，审核员问：“是否通知了客户？”技术部负责人说：“我们改用更好的材料，不用通知客户。”违反：4.2.4.11
A 原因分析 :
B 纠正措施 :
16.在审核中发现工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员问原因，工厂相关人员回答：“这是客户指定的供应商，所以我
文档评论（0）