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★保密 云天化股份有限公司 人力资源规划管理体系设计方案 （项目组最终版 公司第一版） 北大纵横管理咨询公司 二零零四年八月 云天化股份有限公司人力资源规划方案 目 录 第一章 总则 3 第二章 人力资源需求预测 5 第三章 人力资源供给预测 11 第四章 人力资源净需求的确定 14 第五章 人力资源规划的制定 15 第六章 附则 18 附录 1：现实人力资源需求预测表 19 附录 2：未来人力资源需求预测表 20 附录 3：未来人力资源流失预测表 21 附件 4：人力资源需求预测表 22 附录 5：员工技能记录 23 附录 6：人员接替图 24 附录 7：人力资源净需求评估总表 25 附录 8：人力资源净需求表（按类别） 26 附录 9：人力资源规划流程 27 2 云天化股份有限公司人力资源规划方案 第一章 总则 第一条 目的和依据 为了规范云天化股份有限公司（以下简称公司）的人力资源规划工作，根 据公司发展需要的内部和外部环境，科学地预测、分析公司在环境变化中的人 力资源的供给和需求情况，并在此基础上制定职务编制、人员配置、教育培训、 薪资分配、职业发展、人力资源投资方面的全局性的人力资源管理方案与计划， 为公司整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务，使公司在持续发展中获 得核心竞争力，从而保证公司战略发展目标的实现，制定本方案。 第二条 适用范围 本方案适用于云天化股份有限公司及其托管单位。 第三条 基本原则 一. 人力资源保障原则：人力资源规划工作应有效保证对公司人力资源的 供给； 二. 与内外部环境相适应原则：人力资源规划应充分考虑公司内外部环境 因素以及这些因素的变化趋势； 三. 与公司战略目标相适应原则：人力资源规划应与公司战略发展目标相 适应，确保二者相互协调； 四. 系统性原则：人力资源规划要反映出人力资源的结构，使各类不同人 才恰当地结合起来，优势互补，实现组织的系统性功能； 3 云天化股份有限公司人力资源规划方案 五. 企业和员工共同发展的原则：人力资源规划应能够保证公司和员工共 同发展。 第四条 工作责任 公司人力资源部是公司人力资源规划的归口管理部门，职能部门和各业务单位具体负责本部门的人力资源规划工作，具体分工如下： 一. 人力资源部： 负责公司人力资源总体规划的编制工作；负责公司各层面人力资源规划的组织工作； 负责制定、修订公司人力资源规划的工作流程； 负责开发人力资源规划工具，确定公司人力资源规划的预测方法；负责公司人力资源规划所需数据的收集和确认； 负责对公司二级单位以及下属子分公司的人力资源规划提供帮助和指导。 二. 职能部门和各业务单位： 向公司人力资源部提供进行人力资源规划所需的历史和预测数据，并在人力资源部的领导下负责本部门的初步人力资源规划编制工作； 负责向人力资源部提供本部门真实详细的规划信息，并及时配合人力资源部完成本部门人力资源需求的申报工作。 第五条 人力资源规划程序 人力资源需求预测→人力资源供给预测→确定人员净需求→人力资源规 划方案的制定。具体管理流程参见附录 9：人力资源规划流程。 4 云天化股份有限公司人力资源规划方案 第二章 人力资源需求预测 第六条 相关释义 人力资源需求预测是指为实现公司既定目标，根据公司的发展战略和发展规划，对预测期内所需员工数量和种类的估算。 人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。 现实人力资源需求预测是指根据公司目前的职务编制水平，对人力资源现状和人员配置情况进行盘点和评估，在此基础上，确定现实的人力资源需求。 未来人力资源需求预测是指根据公司的发展战略和业务发展规划对预测期内公司所需人员数量、种类和条件所做的预测。 未来人力资源流失预测是在综合考虑公司退休和人员离职情况的基础上对预测期内的人员流失情况做出预测。 人力资源需求预测是一项系统工作，职能部门和各业务单位必需在人力资源部的组织下积极参与。 人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实际执行中对预测结果不断进行修正。 第七条 现实人力资源需求预测的具体实施步骤 一. 公司人力资源部每年根据需要公司战略调整或业务发展的要求进行必 要的工作分析和岗位分析，确定符合公司业务需要的职务/岗位编制水平和人员 配置水平，并完善相应的职务说明书，作为确定各岗位工作职责和任职资格的 5 云天化股份有限公司人力资源规划方案 标准； 二. 公司人力资源部在每年的年中和年终对公司人力资源状况进行盘点， 对照现实职务编制水平，统计出人员的超编和缺编实际情况。并在各部门的配 合下，根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，评估目 前在岗人员是否符合职务资格要求； 三. 公司人力资源部将上述结果进