技术组贯标台账说明.docxVIP

PAGE PAGE 1 技术组贯标台账说明 一、项目经理部技术组应收集并独立编制保存的台帐明细： 依据集团公司质量环境职业健康安全管理文件中各具体程序文件的要求，在完成以上各主控要素和主相关要素各项具体工作的工作过程中，要同时建立和填写相应的记录文件和台帐，以记录管理过程和保持工作过程及成果的可追溯性，并分门别类独立编制成册进行保存。 记 录 和 台 帐 目 录 表 序号 台帐名称 备注 1 受控文件清单（自制发文总帐） 按时间顺序填写 2 受控文件清单（接收文件总帐） 按时间顺序填写 3 文件批办单 环境、健康方案使用 4 图书、规范受控文件清单 可以自制目录 5 文件发放记录表（自制发文） 施组、方案、交底、洽商、图纸等分别发放 6 文件借阅登记表 7 监视和测量装置检校台帐 8 监视和测量装置检定证书原件 与设备放置在一起 9 试验室资质 可放在资料员处备查 10 体系运行检查记录表 二、具体台账要求 1、受控文件清单：所有的自制发放的及接收的文件填写此台账（方案、交底、洽商等有发放台账的技术性文件不再填写此台账） 2、文件发放记录表： 2.1施组： 2.1.1受控编号：TH4-2东（2014）技施字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术施组第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列） 2.1.2下发单位：工程、质检、安全、材料等与施组有关职能组（也可以不下