空山国家森林公园开发建设项目可行性论证报告书.doc

空山国家森林公园开发建设项目可行性论证报告书_ 空山国家森林公园开发建设项目 可行性论证报告 第1章总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称:空山国家森林公园开发建设项目 1.1.2 建设性质:新建 1.1.3 项目单位:通江县空山综合林场 1.1.4 项目负责人: 1.1.5 建设地点:空山国家森林公园 1.1.6 项目建设内容:建设区域涉及公园空山坝、挂宝岭、猴子峡、椒园子四大景区,主要开展景区景点、服务管理设施、基础设施、景林与环保工程等建设项目。 1.1.7 建设期限:5年。 1.1.8 投资规模及资金构成:总投资29920万元,其中申请银行贷款资金19055万元,申请国家政策性项目资金8865万元,企业自筹2000万元。 1.1.9 项目辐射范围及带动能力:项目建成后,将从根本上带动通江县北部山区空山乡、诺水河镇、两河口乡所有农户脱贫致富,每年项目区人均纯收入可增加3000余元,直接增加就业人数超2000人,尤其是对秦巴山区连片困难地区扶贫将起到十分重要的促进作用。 1.2 可研报告编制依据 1.2.1 《中华人民共和国森林法》 1.2.2《中华人民共和国环境保护法》 1.2.3《中华人民共和国野生动物保护法》 1.2.4《中华人民共和国水资源保护法》 1.2.5《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》 1.2.6国家林业局《森林公园管理办法》 1.2.7国家发改委、国务院扶贫开发领导小组办公室《秦巴山区连片特殊困难地区扶贫规划》(2012??2015) 1.2.8《四川省森林公园管理条例》 1.2.9《通江县生态文明示范工程试点县总体规划》(2012?2015年) 1.2.10《四川省旅游发展总体规划》 1.2.11《四川省林业产业发展纲要》 1.2.12《巴中市旅游业发展规划》 1.2.13《空山国家森林公园总体规划》 1.2.14《通江县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 1.3 建设单位概况 1.3.1建设单位基本情况 空山综合林场居于空山国家森林公园核心区,始建于1958年,现有职工258人,平均海拔1600米,距通江县城115公里,隶属于通江县林业局管理的国有企业,经营总面积7万余亩,经过40余年的累计投资,现拥有固定资产8000余万元,林木资产累计1亿余元,修建办公楼、招待所以及商贸用房1万余平方米。2011年修建完成的空山宾馆占地6600余平方米,并正式投入营运,全场实现了电通,水通,路通,电视通,电话通。 林场主营育林,造林,竹木加工,中药材种植,牲畜养殖,住宿,饮食服务,购销政策允许经营的农副土特产品,经营百货,日杂用品等。全场每年主营业务竹木材收入500余万元,其他业务收入300余万元,其中职工依靠种养殖业及林副产品加工等年创收150万元,人均收入达7000元,尤其天保工程实施后,林场又积极调整产业结构,大力转产从事第三产业,进行旅游资源开发,旅游基础设施建设,接待观赏游客,年产值超100万元。 1.3.2 建设单位财务状况 自实施天保工程以来,该林场主要从事国家天然林保护工程建设,财务状况良好,财务制度健全,无任何债务及经济纠纷。 1.4 主要经济指标 序号 指标名称 人民币万元 备注 1 建设投资 29920其中:固定资产投资 29920投资方向调节税 建设期利息 2 建设资金 29920其中:自有资金 2000长期借款 19055其他短期借款 其他 8865 3 年平均销售收入 17199 4 年平均总成本费用 3536 5 年平均经营税金及附加 851 6 年平均利润总额 11379 7 年平均所得税 3755 8 年平均税后利润 7624 9 投资利润率 36.80% 10 投资利税率 11 静态投资回收期年 8.62 12 动态投资回收期年 11.18 13 财务内部收益率 19.29% 14 财务净现值ic=100%万元 26751 15 盈亏平衡点 2897 经济评价指标汇总 1.5 综合评价 空山国家森林公园建设项目的实施将使空山高品位的森林旅游资源转变为高价值的旅游产品,不断完善空山旅游功能,改善空山生态环境,丰富空山红军文化内涵,提升空山整体旅游形象,形成融红军文化及自然风光为一体,集知识性,娱乐性,参与性,科学性于一身的综合性文化旅游区,加快空山国家森林公园开发建设步伐,将更加有力地实现区域资源、环境、社会和经济的可持续发展。该项目指导思想明确,设计科学,财务分析合理,技术可