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质量管理体系作业指导书 第一部分 综合部分 质量管理体系目标考核办法 为了确保质量管理体系文件的有效实施，促进各公司、中心、部门按照质量体系文件的要求开展工作，根据各公司、中心、部门与集团公司签订的《年度经营目标考核办法》中有关建立和完善质量管理体系年度目标规定，制定本《质量管理体系实施考核办法》（以下简称为考核办法）。 一、 适用范围 本考核办法适用于水务总公司所属各公司（项目公司）、中心、部门质量管理体系运行全过程。 一、 考核依据 （一） ISO9001：2000 质量管理体系标准； （二） 银河水务股份有限公司质量手册、作业指导书； （三）《年度经营目标责任书及考核办法》。 三、考核职责 （一）总经理或授权人负责考核结果的批准； （二）管理者代表负责考核工作的组织、协调和考核结果审核，并对综 合办执行情况进行考核和评价。 （三）综合办公室负责考核办法的制定和修订工作，负责对各公司、部 门、中心质量管理体系文件实施情况信息的收集和整理及考核； （四）各责任公司、部门、中心负责提供质量管理体系实施情况的报告和资料的提供。 四、评价考核原则 （一）责任落实，实施计划明确，考核指标可以定量分析和评价。 （二）实行季度评价和考核，根据目标完成情况半年、年终考核结果兑 现。 （三）实行逐级负责，评价考核期间被评价和考核部门据实报告，评价 考核部门和领导。 （四）评价和考核坚持“公开、公正”的原则，考核部门提出考核意见时，三天内征求被考核部门意见据实考核，经总公司分管副总裁作出评价结论意见遵照执行。 第 1 页 共 170 页 质量管理体系作业指导书 五、考核目标与细则 （一）综合办公室考核目标 序 过程名称 考核目标值 考核 目标考核计算办法 备注 号 频次 文件和资料 （1）检查文件受控率 100％； 每季度 1.本项总分 100 分，其中（1）50 分， 1 （2）文件归档率 100％；（每年第二度末考核） （2）20 分,(3)30 分。 控制 一次 （3）外来文件受控率 100％。 2．考核每缺失一件扣减 3－5 分。 质量记录的 （1）质量记录抽查受控率 100％； 每季度 1.本项总分 100 分，其中（1）40 分， 2 （2）质量记录抽查归档率 100％； （2）30 分,(3)30 分。 控制 一次 （3）质量记录及时填报率 100％。 2．考核每扣减 1％，扣减对应项 1 分 内部沟通 （1）总经理办公会决定、安排事项执行完成情况； 1.本项总分 100 分， 3 （总经理 （2）经综合办已备案研究会意见，经批准执行完成情况； 每月 其中：（1）40 分，（2）30 分，(3) 30 办公会交办 （3）统计综合办已备案主动沟通意见，经批准执行完成情 一次 分 完成情况） 况（包括工作联系单）。 2．每缺失一项，扣减 3—5 分 4 人力资源 （1）年度培训计划完成率 100%。 半年考 1．本项总分 100 分。 管理 核一次 2．考核每缺失一项，扣减 5－10 分。 （1）审核计划执行率 100％（包括年度计划、实施计划）； 内审结 1．本项总分 100 分，其中（1）50 分， 5 内部审核 束后次 （2）50 分。 （2）质量体系不符合项整改验证到位率 100%。 月考核 2．考核每缺失一项，扣减 3－5 分 6 过程监视 （1）监视和测量覆盖率 100%；（2）测量项目完成率不低于 每季度 1、本项总分 100 分，其中：（1）（2） 测量 90%；（3）测量漏项、错项率不高于 2%。 一次 各 40 分，2、高于或低于每 1%扣 5 分。 纠正、纠正 （1）批准的纠正/预防措施计划执行率 100%； 每季度 1.本项总分 100 分， 7 考核 其中：（1）50 分，（2）50 分， 和预防措施 （2）纠正/预防措施记录保存完整。 一次 2．每缺失一项，扣减 2-5 分 第 2 页 共 170 页 质量管理体系作业指导书 （二）投融资公司考核目标 序 过程名称 考核目标值 考核频次 目标考核计算办法 备注 号 （1）文件受控率 100％； 1. 本项总分 100 分，其中（1）30 分， 文件和资 （2）文件归档率 100％（年末考核一次）； 每季度 1 （2）20 分,(3)20 分,(4)30 分。 料控制 （3）外来文件受控率 100％； 一次 2．考核每缺失一件扣减 3－5 分。 （4）按文件规定程序开展工作。 质量记录 （1）质量记录抽查受控率 100％； 每季度 1.本项总分 100 分，其中（1）40 分，（2） 2 （2）质量记录抽查归档率 100％； 30 分,(3)30 分。 的控制 一次 （3）质量记录及时填报率 100％。 2．考核每扣减 2％，扣减对应项 1 分 项目前期 （