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1 质量安全管理职责
核
序
查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号
项
目
1 是否指定领导中一人负责
查看文件、记录或座谈检查企业是否建立了质量工作的框
1 企业领导中应有人负
质量安全工作。
架。是否有专人负责质量工作。不能以质量检验工作代替
组
责质量安全工作。
质量管理工作。
2 其职责和权利是否明确。
1.1
织
2 企业领导应当对可能
合格:有文件规定,且职权明确。
领
影响产品质量安全的潜
3 企业领导是否制定了对可
导
能影响产品质量安全的潜在
一般不合格:有文件,但职权不明确;或虽无文件,但能
在紧急情况及事故制定
紧急情况和事故的应急措
提供证据表明领导层中有一人履行质量领导职权。
应急措施。
施。
严重不合格: 领导层中无人负责企业的质量工作。
管
1 企业应制定质量安全
1 是否制定了质量安全管理
企业的质量管理制度是否结合企业的组织机构等实际构
1.2
制度。
成,不能照抄照搬他人或教科书。
理
管理制度,规定各有关部
核
序
查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号
项
目
职
门、人员的质量职责、权
2 是否规定了产品质量有关
合格:各部门、人员的质量职责、权限和相互关系明确。
责
限和相互关系,特别是检
的部门、人员的质量职责、
一般不合格: 不够明确。
验部门和人员的职责权
权限和相互关系。
限。
严重不合格: 无规定。
3 是否规定了检验部门和人
员的职责权限。
查看企业质量管理工作考核考核办法和过程记录、结果评
有
价。检查企业是否能对管理制度确定的职责和质量活动要
1 在企业制定的规章管
效
1 是否规定了质量考核办法。
求进行定量考核,对考核中的问题是否采取相应的纠正措
1.3
理制度中应有相应的考
实
2 是否已开展有效实施。
施。
核办法并严格实施。
施
ISO 内审、管理评审、过程监控记录可作为证明。
2 企业环境与场所要求
核
序
查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号
项
目
1.1 保持厂区内外环境整
1.厂区周围不得有粉尘、有害气体和其他扩散性污染源,
1 厂区是否有整洁的生产环
洁,厂区的地面、路面及
不得有昆虫大量孳生的潜在场所。特别是对生产直接包装
境,地面、路面及运输等是否
运输等不应对产品的生
入口食品产品的生产区。
环
未对产品的生产造成污染。
产造成污染。
2.生产区建筑物与外缘公路或道路应有一定距离,并在中
境
2 生产、行政、生活和辅助区
2.1
1.2 生产、行政、生活辅
间通过植树、建墙等方式进行隔离,或设有缓冲区。
要
的总体布局是否合理,且互相
助区的总体布局应合理,
求
不妨碍。
不得互相妨碍。
3 是否与有毒有害源保持一
1.3 应与有毒有害源保持
定距离。
一定距离。
核
序 查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号 项
目
2.1 厂房应按生产工艺流
设计和布局不使产品受污染,污染区和清洁区分离,必要
1 厂房是否按生产工艺流程
程及需求进行合理布局。
时,外包装不应在生产区进行。
及需求进行了合理布置。
2.2 同一厂房内以及相邻
2 同一厂房内以及相邻厂房
厂房间的生产操作不得
间的生产是否相互妨碍。
相互妨碍。
核
序 查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号 项
目
与车间相连的卫生间不应设在作业区内,可以设在更衣区
3 在设计和建设厂房时,1 企业厂房的建设是否考虑 内,卫生间的门窗不能直接开向作业区。必要时,应设自
使用时便于进行清洁工作。 动关闭的门。应配有冲水、洗手消毒设施,有防虫蝇设施。
应考虑使用时便于进行
清洁工作。厕所、厨房应 2 厕所、厨房是否与生产区域 设置坑式厕所时,应距车间 25m 以上。
与生产区域隔离。
隔离。
严重不合格:厂房设计不便于清洁工作,厕所、厨房与生
产区未隔离。
核
序
查
核查内容
核查要点
补充解释、举例
号
项
目
1.应制定有效的卫生管理制度,制定清洗及消毒方法和制
度,明确各车间、工序、个人的岗位职责,并定期检查、
考核。使用各类杀虫剂和消毒剂时,应采取适当措施防止
人员、产品、设备工具受到污染和中毒,用后要彻底清洗,
1.1 生产车间应清洁安全
消除污染。
并建立有关清洁生产的
制度。
1 生产车间是否清洁安全并
2.有防虫、防鼠设施,系统地清除厂库内的虫害。
建立清洁生产制度。
1.2 生产车间墙壁、地
3.厂区内垃圾应“日产日清”,保持排污沟渠的畅通。同
2 生产车间墙壁、地面、天花
时要求企业内无各种杂物堆放,消除昆虫和动物隐匿、生
面、天花板表面平整光
板表面是否平整光滑,并能耐
存场所.
滑,并能耐受清理和消
受清理和消毒,以减少灰尘积
毒,以减少灰尘积聚和便
4.地面、墙面、屋顶应平整、光滑、易清洗和消毒,地面
聚和便于清洁。
车
于清洁。
应使用
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