仓库作业规定及流程.docVIP

宁波齐心电子有限公司 文件编号： QXDZ/SCGL-004 版本/次： 1.0 主题： 仓库作业流程 页 次： 5- PAGE 2 一、仓库工作流程（简）： 物料申购 暂收 检验 入库 存货整理、盘存 出库 退库 二、仓库作业流程说明： （一）物料申购 计划物料员下生产领料单到仓库，提供纸质资料及电子档案，仓库汇总“物料需求”检查物料库存，如果无库存由仓库下物料申购单给采购。 （二）暂收 仓管员根据采购提供的采购到货通知单，对供应商所送的物品进行收货；收货时供应商应提供送货清单，质量检测报告， 送货清单应注明产品名称、产品规格、产品数量、生产日期、有效期等；仓管员应核对送货清单，清点数量，检验包装，无误后签收单据，将放置在收货区，填写材料入库单通知品检检验。 收货出现异常，如包装破损、数量、产品名称、规格与送货清单不符时，应通知采购处理后，签收或退货（采购处理退货应在一周内将物品退回厂家,否则仓库有权处理物品）。 供应商成品收货时清点件数，登记合同号，告知品检专员检验。 （三）入库 材料入库：仓管人员接品检专员签字合格的材料入库单，核对物料将物料放置在指定区位，登记物料帐卡，将材料入库单交输入电子档并共享给采购、计料物料和财务 成品入库：车间入库人员将成品放到入库缓冲区，填写入库单交品检专员签合格章，仓管员核对入库单内容，将成品放到成品库指定区位（检验合格当天完成物料摆放），，将入库单输入电脑并且发送给生产（计划物料）部及营销服务部。 （四）存货整理、盘存 物品入库后，仓管员应每天对所管理的区域物料进行整理： 将物料放在指定区域内摆放整齐，进行标识； 执行区域5S作业 3、做好区域物料防护； 4、仓库应每月对库存物料进行盘存，每月3日前将上月盘存损益表报财务。 （五）出库 生产领料出库：生产领料应提前将生产领料单下达仓库，仓库按生产排程将物料配好放在发货区，登记物料帐卡，生产领用签字后，将生产领料单输入电脑； 其他领料出库：其他领料由部门开领料单经部门负责人签字后，凭领料单到仓库领料，仓库物品出库时登记物料卡，将领料单输入电脑。注：玻璃胶，502，砂纸，角磨片等（以旧换新）。 劳保用品领用，由各部门报需求计划，每月的第一周一次性领出，并且需以旧换新。 （六）物料退库 物料退回仓库时，退料部门须将物料分类包装、防护，包装上注明：物料名称、规格、数量，填写退库申请单，到仓库办理物品退库；仓库根据退库申请单交品检专员确认品质状况，良品由退货单位包装好办理入库，不良品交责任单位处理，转退库流程处理，报废流程。退货人应在到货一个工作日内，进入退货流程，将退库申请单提交仓库，否则承担恢复使用功能所需的费用。一周未处理上报。 （七）附件：表单 材料申购单 材料入库单 领料单 退库申请单 三、仓库工作流程 （一）仓库接单流程 生产（计划物料） 生产（计划物料） 生产（计划物料） 生产（计划物料） BOM表图纸工艺单 BOM表 图纸工艺单 领料单 仓库接单 仓库接单 钣金原材 钣金原材料需求汇总 供应商供货订单复印 仓库 辅料需求汇总 物料申购单 物料申购单 供应商采购订单 供应商 采购订单 退货采购 退货 采购 采购物料到货通知单 采购 物料到货通知单 送货 送货 仓库收货（二）仓库收货流程 仓库收货 仓库通知质检NG 仓库 通知质检 NG NG NG 质检进料检验 质检 进料检验 登记账目物料入库 登记账目 物料入库 仓库物料摆放存货整理 仓库 物料摆放 存货整理 仓库配料 仓库配料 （三）物料出库流程 生产领料 生产领料 成品入库 成品入库 成品出货单成品配货 成品出货单 成品配货 出货交接 出货交接 （四）物品退库流程 退货单位 退货单位 退货单位 退货单位 填写退库申请单 填写退库申请单 查看外观检查配件 查看外观检查配件 仓库 仓库 退库申请单签字 退库申请单签字 质检单位判定 质检单位判定 责任单位处理 责任单位处理 四、仓库盘点流程 4.1 盘点准备 ：仓库通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部和采购通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、原材料区、现场物料、现场辅料分别得出存货实存情况。 4.2盘点进行：仓库人员初盘存货，现场由各车间主任安排初盘，并记录初盘结果。计划物料主管连同财务和生产部经理成立复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库员将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘