采购合同制定流程图.docxVIP

.采购合同制定流程图 总经理 法律顾问 采购部经理 采购部 供应商 开始 选择 供应商 评审 供应商 审批 审核 ①供应商 名单 ②采购谈判 采购谈判 ③对合同的合法性 起草合同 和法律保障提出意 否 否 否 审批 ⑤审核 ④审阅 合同送审 是 ⑥修改、编制 采购合同 ⑦签订合同 签订合同 ⑧合同归档 结束 .采购合同制定流程说明表 任务概要 采购合同制定 节点控制 相关说明 ① 采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单 ② 采购部提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购部说明采购价格并提出相应的交 易条件 企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟定采购合 ③ 同 采购经理审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行修 ④ 改 ⑤ 法律顾问审核采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修改 经总经理审批后，采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进 ⑥ 行修改 ⑦ 采购合同编制完毕后，采购部应安排与供应商签订采购合同的相关事宜 企业代表签订合同后，将采购合同交予采购部相关人员进行存档；采购部相关人员将采购合 ⑧ 同及与采购合同有关的资料进行建档、归档 采购合同复审流程图 总经理 法律顾问 采购部经理 采购部 供应商 开始 审批 审核 审阅 ①起草合同 ②修改合同 协商 审批 ④审核 ③审阅 复审合同 ⑤编制正式 合同 结束 采购合同复审流程说明表 任务概要 采购合同复审 节点控制 相关说明 ① 采购部就采购谈判所达成的条款起草采购合同 ② 采购部根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题 ③ 修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款 ④ 采购合同送法律顾问进行复审，核查合同具体条款的法律性问题 采购合同经复审确认无问题后，采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并 ⑤ 将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同 采购合同执行流程图 采购部经理 相关部门 采购部 供应商 开始 ①选择采 购供应商 配合 ②制定 采购合同 审批 ③签订合同 签订合同 发出订单 ④收到订单 ⑤跟踪订单 订单处理 配合 ⑥组织验货 发货 发现问题 ⑦处理问题 配合解决 ⑧配合 办理付款 收款 ⑨开具发票 ⑩采购工作 配合评估 参与考核 考核 结束 .采购合同执行流程说明表 任务概要 采购合同执行 节点控制 相关说明 ① 采购部根据采购需要选择供应商，与供应商进行询价、比价、议价，并说明采购需求 ② 采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》 ③ 采购部与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章 ④ 供应商收到采购部的《采购订单》后，安排人员执行订单，组织备货和送货 ⑤ 采购部定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货 ⑥ 采购部会同相关部门人员验收货物，填写《货物检验表》 ⑦ 采购部收到相关部门反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的货物及处理其他相关的问题 ⑧ 财务部核查《货物验收单》、《采购订单》，确定应付款的具体数目 ⑨ 供应商收到企业的付款后，及时开具发票，采购部相关人员予以跟踪 ⑩ 采购部管理人员对采购合同的执行情况进行评价，填写《采购执行工作评价表》 .采购合同变更流程图 总经理 相关部门 采购部经理 采购部 供应商 开始 签订合同 签订合同 ②配合 ①执行合同 ①执行 ③合同执行 情况记录 ⑤提出变更 受理合同 ④提出变更 变更要求 要求 要求 ⑥洽谈协商 洽谈协商 否 否  是否终 是 终止合同 止合同 否 ⑦修改合同 审核 ⑧审阅 新合同 是 确认 新合同执行 结束 采购合同变更流程说明表 任务概要 采购合同变更 节点控制 相关说明 ① 采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》 ② 质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合 ③ 采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容 ④ 公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求 ⑤ 供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》 ⑥ 采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商 ⑦ 合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购合同》的相关条款 ⑧ 修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改 ⑨ 根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批