企业经管流程图表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 采 购 流 程 审核有误批准撤回请购总经理请购部门主管请购人总经理审核无误采购部主管询价、比价、议价填写请购单采购经办人员采购部审核无误合约执行部请购部门主管请购人 审核有误 批准 撤回请购 总经理 请购部门主管 请购人 总经理 审核无误 采购部主管 询价、比价、议价 填写请购单 采购经办人员 采购部 审核无误 合约执行部 请购部门主管 请购人 收料人员采购部 收料人员 采购部 填写请购单填写材料收验报告表 填写请购单 填写材料收验报告表 退货不合格验收采购经办人员 退货 不合格 验收 采购经办人员 合格 合格 使用正常领料合约执行部 使用正常 领料 合约执行部 质量/变更/多余制作合同 质量/变更/多余 制作合同 退料采购部采购部主管采购部 退料 采购部 采购部主管 采购部 变更审核无误 变更 审核无误 退货 退货 采购部总经理 采购部 总经理 质量他用批准不批准 质量 他用 批准 不批准 多余 多余 换货合约执行部采购部 换货 合约执行部 采购部 签订合同 签订合同 说明：1、请购人为工程经理或其他员工；收料人员为工程经理或其指定人员和其他。 说明： 1、请购人为工程经理或其他员工；收料人员为工程经理或其指定人员和其他。 2、行政经管部请购办公用品不需要合约执行部审核，直接由采购部办理。 采购 采购部不批准 采购部 不批准 批 准 批 准 编号： 请 购 单 请购部门： 所属工程： 年 月 日 请购部门填写 采购部门填写 序号 品 名 品牌 型号 数量 需求日期 供应商 价格 付款方式 交货日期 交货方式 请在“□”中打勾并说明原因：□ 一般采购； □ 紧急采购； □ 集中采购； □ 单项采购； □ 暂借款采购； □ 撤消采购。 请购人： 部门主管： 合约执行部： 采购经办人： 采购主管： 总经理： 注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。 编号： 采 购 单 供货方： 年 月 日 序号 品 名 品牌 规 格 数 量 备 注 说明： 交货日期： 交货地点： 交货方式： 包装方式： 其 他： 注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。 编号： 材料收验报告表 收验部门： 所属工程： 年 月 日 供货方： 收货时间： 材料情况（与采购单内容比较，在“□”中打勾）： 交货时间：□ 正常；□ 提前；□ 晚交。 货物数量：□ 正常；□ 超交；□ 短交。 货物品名：□ 相同；□ 有差别。