企业经管提升活动整改工作实施方案参考样式.docVIP

PAGE / NUMPAGES 经管提升整改方案（格式参考） 根据@@##股企[ ] 号《关于反馈经管诊断审核意见地通知》要求，为了扎实推进经管提升活动整改阶段各项工作，解决好自我诊断中提出地各种问题，@@##股份经管提升活动领导小组认真组织开展经管提升整改方案地研讨与制定.根据公司在经管提升活动前一阶段制定完成地《综合经管诊断报告》和 个《专项经管诊断报告》，以及集团总部对我公司专项经管诊断所提出地审核意见，结合公司实际，制定完成《@@##股份经管提升整改方案》. 《方案》针对前一阶段经管诊断中发现地问题和薄弱环节，提出了 个方面 项整改措施，明确了整改目标，理清了整改思路，落实了整改责任，为经管提升活动下一阶段工作地顺利开展提供了指导依据.资料个人收集整理，勿做商业用途 关于基础电信增值运营业务地市场拓展 基础电信增值运营业务克服前期诸多困难，于2011年底首先在 正式上线运营，真正实现了运营类增值服务业务地导入. 年7月，与 合作地多方通话业务也正式上线，开通运营.资料个人收集整理，勿做商业用途 在基础电信增值运营业务地市场拓展上，业务创建初期主要以功能卖点为主，以公众客户为主，在业务逐步推广过程中，公司积极了解市场需求，及时分析市场状况，积极转变营销策略，强化行业信息化服务功能，通过投放专用终端地形式，快速抢占行业电话会议市场，持续改善易用性，提高用户使用率，同时为合作运营商在基础业务差异化竞争提供有力支持，逐渐渗入运营商地主营业务，协助运营商扩大客户资源，拓展业务发展空间，致力于发展成为专业化增值运营服务提供商.资料个人收集整理，勿做商业用途 目前，公司与重庆和四川两省地运营商合作良好，设计增值产品已进入运营商套餐名录，业务规模稳步提升. 关于健全完善内控体系 工程：健全完善内控体系 整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险经管地理念，认真按照@@##@@##内部控制建设工作地整体部署进行.力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善地内部控制体系.资料个人收集整理，勿做商业用途 为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范经管，按照公司所处业务行业特点，结合经营经管实际，我们将在以下方面开展工作：资料个人收集整理，勿做商业用途 1、根据《@@##股份内部控制体系建设工作方案》，在对内部控制体系建设工作地总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行详细部署地基础上，通过工作地组织开展，制定内部控制体系评价规范、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险经管有机结合，为公司经营经管各项工作地开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务.资料个人收集整理，勿做商业用途 负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日 2、在经管提升活动中，围绕内部控制体系各方面地整改方案均已拟订，我们将扎实做好整改方案地落实，通过企业自查、经管评审等形式检查落实情况与效果，使内部控制体系建设通过经管提升活动得到有效推进.资料个人收集整理，勿做商业用途 负责部门： 部 完成时间：2013年 月 日 3、将健全完善内控体系工作作为公司常年坚持开展地重要经管内容.随着国家相关法律法规地建立、公司经营业务地拓展、市场环境地变化等因素，不断对内控体系加以健全和完善.资料个人收集整理，勿做商业用途 负责部门： 部 完成时间：常年开展 关于全面预算经管 1、强化预算编制工作，细化预算工程，相关数据有依据. 预算编制深入化.从每年度预算启动会着手，纵向从公司总裁到员工、横向从业务部门到职能部门，使预算编制工作深入一线员工，深入各个部门各种业务，从最高点到最低点，上上下下、反复沟通，责成部门负责人为预算负责人，使预算编制工作落到实处.资料个人收集整理，勿做商业用途 预算数据合理化.加强预算数据与业务内容地匹配性，日常促使预算分析人员熟悉公司业务，强调预算分析人员对数据地合理性分析.同时，对于子公司上报地预算主表和各类明细表，除了检查报表本身填写错误、漏填外，重点检查报表间数据地勾稽关系、关联科目数据地一致性、和数据本身地逻辑性和合理性.资料个人收集整理，勿做商业用途 预算考核全面化.除对营业收入和利润总额考核外，增加主要财务指标和非财务指标地考核力度，将公司KPI考核地财务指标分解，督促子公司财务人员关注报表与预算地差异，促使预算数据地真实性、逻辑性和可操作性.资料个人收集整理，勿做商业用途 负责部门： 完成时间： 2、加强预算执行月度分析和预警，及时采取整改措施，落实责任部门和人员. 加强预算分析人员专业能力培养.通过内部培训会或外部学习等方式加强公司预算分析人员专业能力提升，尤其在编制年度预算前，对子公司财务人员进行各种预算报表填写地讲解工作，使其充分掌握预算报表地内