企业经管流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES XXXXXXXXXXXXX公司 企业经管流程（试行） 签发： 二○一三年三月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 票据报销流程图 3 工资发放流程图 4 财务付款流程图 5 采购工作流程图 6 绩效考核工作流程 7 招聘工作流程 8 薪资调整工作流程 9 请销假流程图 10 培训工作流程图 11 配电设备书面合同签订流程 12 口头合同签订流程 13 货款回收流程 14 风电业务合同签订流程 15 公文签发流程 16 配电产品出厂检验流程 17 配电产品出厂流程 18 配电产品安装调试与售后服务工作流程 19 票据报销流程图 公司总经理 财务部 业务中心、部门、车间 部门车间领导签字3 部门车间领导签字 3 票据整理粘贴 3 填写报销单、报销明细 填写报销单、报销明细 财务部审核3 财务部审核 3 是否通过 财务核销 3 扣除欠款 3 付款 3 资料归档 3 总经理审批 是否同意 有欠款否 中心主任审核 3 工资发放流程图 公司总经理 财务部 行政各部门 人力资源 生产车间 行政考勤车间考勤 行政考勤 车间考勤 考勤审核 考勤审核 制作工资单 制作工资单 总经理审核 总经理审核 工资发放表 工资发放表 总经理签批 总经理签批 发放工资 发放工资 存档 存档 财务付款流程图 公司总经理 财务部 各部门、车间 付款申请单 付款申请单 3 总经理审批 总经理审批 是否同意 是否同意 财务部审核 财务部审核 3 付款 付款 3 资料归档 资料归档 3 采购工作流程图 公司总经理 技术部 采购主管 质保部 库房经管员 生产料单盘点有无 生产料单 盘点有无 3 2-3家比质比价采购清单 2-3家比质比价 采购清单 总经理审批3制定采购方案 总经理审批 3 制定采购方案 3 是否同意 是否同意 付款流程 付款流程 财务付款3 财务付款 3 催货 催货 3 报销票据索要发票3入库检验3到货3 报销票据 索要发票 3 入库检验 3 到货 3 退、换货处理3是否合格 退、换货处理 3 是否合格 入库处理3 入库处理 3 票据报销流程 票据报销流程 资料存档绩效考核工作流程 资料存档 公司总经理 总经理办公室 各部门、车间 报财务按结果发放计算绩效工资最终考评结果组成小组重新考评申诉有异议否结果发回总经理考评发回执行最终的考核计划表总经理审核是否合格绩效考核计划表进行审查 报财务按结果发放 计算绩效工资 最终考评结果 组成小组重新考评 申诉 有异议否 结果发回 总经理考评 发回执行 最终的考核计划表 总经理审核 是否合格 绩效考核计划表 进行审查 对内容修订 对内容修订 绩效考评表进行初评 绩效考评表 进行初评 招聘工作流程 公司总经理 人力资源 各部门、车间 人员招聘计划上报需求计划总经理审批 人员招聘计划 上报需求计划 总经理审批 是否同意 是否同意 确定任职资格 确定任职资格 是否外部招聘 是否外部招聘 外部招聘内部招聘 外部招聘 内部招聘 发布招聘启事公布任职资格 发布招聘启事 公布任职资格 处理应聘资料 处理应聘资料 资格审查、初选 资格审查、初选 辞谢应聘者笔试、面试 辞谢应聘者 笔试、面试 体检 体检 是否合格是否同意总经理审批 是否合格 是否同意 总经理审批 辞谢应聘者重新招聘发录用通知薪资调整工作流程 辞谢应聘者重新招聘 发录用通知 总经理 人力资源 各部门、车间 调资指令 调资指令 制定调薪方案提出调整申请 制定调薪方案 提出调整申请 总经理审批 总经理审批 是否同意 是否同意 工资变更单 工资变更单 通知财务部门 通知财务部门 资料 资料存档 请销假流程图 公司总经理 经管层人员 人力资源 部门、车间 普通员工 请假条3 请假条 3 请假条 3 是否婚丧假 是否婚丧假 领导审批3总经理审批是否 领导审批 3 总经理审批 是否超过7天 销假3销假 销假 3 销假 3 领导审批 3 请假期间3 请假期间 3 请假期间 3 备案3月事假累计达7天通知财务本月保险费用由请假人自负请假期满3请假期满3 备案 3 月事假累计达7天 通知财务本月保险费用由请假人自负 请假期满 3 请假期满 3 培训工作流程图 公司总经理 人力资源部 各部门、车间 人力资源审核制定培训计划 人力资源审核 制定培训计划 提出培训申请 是否同意 是否同意 拟订培训方案 拟订培训方案 总经理审批是否同意 总经理审批 是否同意 培训安排下发培训方案 培训安排 下发培训方案 确认培训人员名单参加培训人员名单 确认培训人员名单 参加培训人员名单 安排师资、教材、场地 安排师资、教材、场地 进行培训 进行培训 组织考试 组织考试 公布考试成绩 公布考试成绩 记录培训档案 记录培训档案 配电设备书面合同