增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范V1.0.docVIP

PAGE PAGE 3 增值税发票税控开票软件清单信息 数据接口规范V1.0 概述 为进一步优化纳税服务，方便纳税人开具增值税发票时《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》的录入，国家税务总局下发税控发票开票软件清单信息数据接口规范V1.0。纳税人在使用增值税发票税控开票软件开具增值税发票时，可通过此接口批量导入Excel格式的《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》， 本接口规范适用于是增值税发票税控开票软件（金税盘版）与增值税发票税控开票软件（税控盘版）（以下统一简称为税控发票开票软件），配合清单导入功能使用。 使用说明 通过税控发票开票软件中的清单导入功能，选择要导入的EXCEL文件，将清单信息批 量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。请严格按照本接口规范中定义的列顺序生成EXCEL文件。 接口定义 本接口规范适用的发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票。 说明 序号 列名 类型 可否为空 说明 1 序号 数值(4) 否 序号 2 货物或应税劳务、服务名称 文本(92) 否 商品名称 3 计量单位 文本(22) 是 计量单位 4 规格型号 文本(36) 是 规格型号 5 数量 数值(16.6) 是 数量 6 金额 数值(14.2) 否 当为中外合作油气田（原海洋石油）5%税率时，金额应为不含税金额 7 税率 数值(4.2) 否 税率 8 商品税目 文本(4) 是 商品税目 9 折扣金额 数值(14.2) 是 折扣金额，不得大于金额，无折扣时为空 10 税额 数值(14.2) 否 税额 11 折扣税额 数值(14.2) 是 折扣税额，无折扣时为空 12 折扣率 数值(6.3) 是 折扣率，无折扣时为空 13 单价 数值(16.6) 是 当为中外合作油气田（原海洋石油）5%税率时，单价为含税单价 14 价格方式 文本(1) 否 0：不含税，1：含税 15 税收分类编码版本号 文本(20) 否 使用的税收分类编码版本号 16 税收分类编码 文本(19) 否 商品对应的税收分类编码 17 企业商品编码 文本(20) 是 企业商品编码 18 使用优惠政策标识 文本(1) 否 0：不使用，1：使用 19 零税率标识 文本(1) 是 空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3普通零税率 20 优惠政策说明 文本(50) 是 商品享受的优惠政策内容 21 中外合作油气田标识 文本(1) 否 0：非中外合作油气田，1：中外合作油气田 格式 具体格式请参考附件：增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例.xls。