内部审核检查表(生管)OK.doc

中山市昶玮电子有限公司 ISO9001:2008&QC080000内部审核检查表 受审部门：生管 审核员： 陪审员： 日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检验结果记录 判定 備注 1 a.组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？ b.产品要求是否形成文件？ c.与产品有关的强制性的法律法规有哪些？ d.产品要求有无文件规定？ e.是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？评审的内容有哪些？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？ f.产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给相关部门？ g.与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？ h.是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？ i.是否对顾客的投诉进行处理？ 7.2与顾客有关的过程 1.向生管主管查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。 2.索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性（可在文控中心查阅）。 3.查阅说明产品要求的文件（如产品标准、订单、立项报告、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。 4.索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？ 5根据“出货通知单”，抽查3~5份产品要求（合同）评审记录及其后续措施的跟踪记录， 确认： a.在接受订单、包括口头订单前，是否对产品品质、HSF要求都进行了评审。 b.各项要求是否都有明确规定。 c.是否具有满足订单要求的能力。 d.评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果。 e.是否符合相关法律法规的要求。 6.查看顾客投诉，确认：有无因产品要求评审不当造成的问题。 7.查合同/订单修订记录并到有关部门核实是否收到了合同/订单更改的通知单。确认： a.产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。 b.修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。 c.修订记录是否完整。 8.询问生管主管并查阅相关文件、记录，确认： a.组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。 b.是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。 c.怎样向顾客提供产品信息。 d.如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉。 e.是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。 2 a.是否确定了服务的过程？ b.是否对交付、交付后的活动进行了明确的规定？交付时有否保证产品质量的措施。能否做到产品交付给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？ c.是否对顾客的投诉进行了及时处理？ 7.5.1生产和服务提供的控制 1.询问生管主管，工厂是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的。确认： a.是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件。 b.工厂是否建立服务的组织机构，人员、资源配备是否合适。 c.是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息。 d.是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地，对运输供应商是否进行了评审。 e.是否对服务效果进行了验证，有无验证记录。 2.检查服务设施、设备是否适宜。 3.询问生管主管：顾客服务职责分配情况及各部门执行情况。确认： a.在合同评审、产品设计、产品包装、发运和交付时是否考虑了对顾客的服务。 b.工厂是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务。 c.是否能保证及时有效地提供服务。 d.是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等，这些文件是否齐全、正确有效 4.抽查5~10份用户意见和反映。确认： a.对客户的意见是否及时处理。 b.顾客对服务是否满意。 5.询问生管主管：顾客服务网点情况。确认： a.服务网点资源和人员配备情况。 b.人员培训情况等。 3 a.是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？ b.如果分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施？ 8.2.1顾客满意 1.询问生管主管：是否收集并分析了顾客满意程度的信息并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一。 2.查阅5~10份“顾客满意度调查表”及相应的“顾客满意度调查结果及分析报告”。确认： a.有无收集和分析顾客满意程度信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法。这些规定能否保证