质量体系外审记录.doc

PAGE PAGE 1 质量管理体系审核记录 总要求 4.1 查见组织质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1:，符合标准要求。 通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口的关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。 针对策划的过程建立了监视和测量的方法和准则，总计策划了质量手册含程序文件17个。 提供了质量管理体系运行所需的资源和信息，基本满足畜禽水产罐头的加工服务要求，提供设备、人力资源、场地等相关设施。 建立评审程序对策划的结果进行评审，并寻求改进和机会。 经识别公司目前外包过程无，符合要求。 4.2.1 组织已经建立的质量管理体系文件包括有： 1.公司的质量方针：具体见5.3条款的审核。 公司的质量目标：具体见5.4.1条款的审核。 2.质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0 3.组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。 4.建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16分。 5.质量记录共有43分，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。 质量手册 4.2.2 质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3，理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989、GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需要进行任何的技术改造，故删减7.3设计与开发 在质量手册每章节中未对每章节引用的程序和文件进行了说明。 管理承诺 5.1 询问管理者代表陈勇组织通过什么方法和途径确保质量管理体系的有效运行？管理者代表回答： 1.主要通过企业的内部培训、会议、电话沟通等方法向企业各级部门传递了满足顾客要求及国家法律法规要求的重要性。 2.亲自主持了质量方针、质量目标。并根据公司质量目标进行开展制定了各部门的质量目标进行定期考核。 3.组织进行了管理评审，评价体系运行的有效性。 4.确定并提供了生产所需的资源。 以顾客为关注的焦点 5.2 组织通过与顾客的直接交流和电话、传真、电子邮件、合约的方式来确定顾客的需求和期望，将顾客要求在整个公司通过会议或通知进行沟通，以达到全员参与的目的，具体见7.2.2审核。组织定期向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司生产产品的质量、服务满意的程度，回收后进行统计分析，具体见8.2.1审核。 质量方针 5.3 1.查组织的质量方针： 加强管理、质量保证、持续改进、顾客满意 2.上述质量方针与组织的经验宗旨相协调，符合公司的发展实际和市场定位，它体现了公司不断改进的需要，为质量目标的制定提供了框架。 3.公司质量方针通过上墙、标语的形式进行宣导要求每位员工熟知，主管对其不定期抽查以确保员工理解； 4.2008.6.25通过管理评审对质量方针适宜性进行了评价。 质量目标 5.4.1 1.查组织的质量目标： 成品一次检验合格率≥95% 完成96.4% 顾客满意度≥90% 完成92.6% 合同履约率达到≥100% 完成100% 上述质量目标是可测的，并与质量方针保持一致。 2.查各部门质量目标已经进行了分解并与2008.6.10进行完成情况统计。 质量管理体系策划 5.4.2 查组织的质量管理体系依据标准4.1要求进行策划，制定了体系运行所需的文件，目前组织的质量手册使用的是A版0次修改，本次审核未见公司体系有重大的变更，能够保持质量管理的完整性。 职责与权限 5.5.1 查质量手册中规定了公司组织机构图，有总经理、管理者代表、销售部、品质部、生产部、综合办公室、采购部、仓库及生产车间等，并明确了各机构的职责和权限。 各级机构沟通及时畅通有效。机构配置实施的效果比较好。 管理者代表 5.5.2 组织已任命了陈勇为管理者代表，并规定了相应的职责； 确保质量管理体系所需的过程得到了建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。 确保在整个组织内提高满足顾客的要求的意识。 管理者代表陈勇清楚相关的职责。 内部沟通 5.5.3 公司内部以会议、宣传板报等形式进行宣贯使全员了解，并努力提高员工的认知程度。 询问公司总经理陈坚：对于日常的顾客反馈问题，有总经理组织相关人员讨论处理。 对于体系运行中出现的问题，由理者人代表组织进行原因分析，并制定出相关的纠正措施。 管理评审策划 56.1 查组织每年定期进行一次管理评审，间隔没有超过12个月。公司于2008年6月25日进行了第一次管理评审，总经理陈健主持。 管理者代表陈勇在管理评审前编制了管理评审计划 查见管理评审计划XD/QR5.6-01 评审时间：20008年6月25日 有评审目的、依据、范围、