项目监理组检查记录表(1).docVIP

项目监理组检查记录表 项目名称： 检查人员： 检查时间： 内 容 检查细则 检查结果 备 注 一、办公场所观感形象 1、监理办公场容场貌及人员形象 企业形象突出，办公室外挂项目标牌，安全帽贴公司标徽；办公室整洁；文件柜里资料文件分门列类放整齐（要有台账，分类：安全类，质量类，文明施工类，计量类，表格卷面整洁，填写准确，不得涂改，修补、用刀刮等）。 监理人员着装整齐，挂牌上岗。 2、上墙图表 公司质量方针、质量目标、监理人员岗位职责、管理制度，监理人员工作守则、监理工作流程图、施工现场平面图、施工总进度图、进度形象图、总平面图、项目各方通讯录、考勤表、值班表（对上墙资料的更新，其中对上墙的总进度计划应每周定期跟踪、标识、记录），监理组织机构 图，安全架构图等上墙的资料，及时准确填写晴雨表，紧急事件处理流程。 二、施工质量、安全控制 监理规划、监理细则。 安全文明施工专项方案（规划，细则） 提交监控方案（旁站方案） 1内容结合工程实际，符合规范标准，文理通畅，编写及时，其中应有结合本工程实际的质量、安全隐患，控制重点、难点、要点和措施，及控制的合理化建议，署名齐全。 2是否向业主报审 3有无监理工作程序 4有无组织机构，质量标准，监理措施，工作制度 5施工前及时向有关部方及时交底，交底记录及签字齐全。 2、设计图纸会审 会审前应详细阅读图纸，并书面整理质疑问题记录。会审结果有记录，有各方签字认可。会审理发内容应在原图纸上标注清楚。 3、审核施工组织设计、施工技术方案等 及时审批批复，审核意见明确，平均每份多于一条。 1有无审核手续，2有无审核承包商进场人员和设备 4、审查分包单位资格 对分包单位的资格要求全面审查，签署齐全。应有分包单位项目技术负责人、质检工程师、安全工程师资格上岗证。 5、检查施工测量基线控制成果 有测量设备核实的记录；对施工测量基线控制成果进行复检。 1未独力完成基线复核或监理测量资料不完整 2未按合同或规范要求频率进行复核 6、开工报审 审查承包商的资格，签章准确。特殊工种上岗人员资格证明文件齐全。 7、材料/设备/构配件进场验收 见证人员持证上岗，并有建设单位授权。报审及时，质量证明文件齐全。(试验资料、监理抽检) 8、隐蔽及分项工程验收、重点部位（构件）、交验签认 内容齐全、完整、真实、图示准确，审检意见明确。对于地下工程、隧道应有详细的地质素描内容。 1应签认的资料不全或未签认 2签人资料无具体意见 9、分部（子分部）工程验收 均验收合格，工程验收手续及时或有催办文件。 10、现场巡视、旁站监理工作 10.1对工程整体质量、安全的总评价及下阶段的控制重点 1、监理日志持续不断、无缺页、内容齐全。所记问题封闭处理、签名齐全。 2、现场监理巡视，每日不少于两巡并在监理日记中预以记录。 3、旁站：有符合工程特点的旁站方案；旁站监理记录齐全，提出整改的问题并得到落实。 4、已造成质量安全事故的，按事故处理程序进行处理。 5、凡由监理下达的质量及安全整改通知，均应有施工单位的回复文件。 6有无总评价及下部工作重点 11、监理资料的规范 11.1监理周报、月报 11.2监理日志 11.3监理通知单 11.4安全隐患通知单 11.5有关职能部门和公司对项目检查发现的重大隐患、主要问题，项目组均应有发现并已及时下发书面通知 1、建立资料案卷，分类有序，有管理制度，台帐。原始资料按规定填写，收集齐全，有统计汇总目录。(监理、施工合同、投标文件、公司相关资质复印件、现场监理人员资历复印件等相关资料,需公司盖章))(必要的监理声、像资料) 2、监理文件往来有详细登记并建立受控文件清单。 3、监理例会纪要、监理月报按规范要求编写。 4周、月报：未安期送业主、公司及相关职能部门，不整齐，全面 5监理日志：未填写，记录不完整，格式混乱 6监理通知单：1）每月≥2份（应有安全，质量等内容），2）内容应包括：根据“规范第几条或相关要求…，现应对照立即整改…”等内容。通知依据充分，事实清楚，用词准确。 3）通知后宜采用后付相应的数码照片（并注明具体部位） 4）安全隐患采用：专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实 5）有关职能部门及公司检查的发现的主要问题，现场项目组已发书面通知并跟踪落实 6）旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况 三、施工进度控制 1、施工进度计划 1、了解工程施工总进度计划。 2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划，应提出明确的审查意见。 3有无月度施工进度计划审核意见 4有无绘制施工进度控制表 2、施工进度控制 1、能及时收集施工进度数据，对于实际进度滞后于计划进度，能书面督促承包商调整措施，督促无