企业行政经管流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 目 录 1、行政-01 会议经管工作流程 2、行政-02 固定资产经管流程 3、行政-03 客户招待经管工作流程 4、行政-04 办公用品/物料经管流程 5、行政-05 办公设备经管流程 6、行政-06 文书档案经管流程 7、行政-07 档案借阅经管流程 8、行政-08 收文经管工作流程 9、行政-09 发文经管工作流程 10、行政-10 名片印刷经管流程 11、行政-11 宣传物料制作经管流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用经管流程 1、 会议经管流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2013-10-21 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 组织会议并通知参加人员。 办公室 步骤2 各相关部门做好会前准备、办公室做好会议纪要总结。 相关部门、办公室 步骤 3 会议纪要上交总经理、董事长修改审阅。 办公室、总经理室 步骤4 审批通过，由办公室向公司各部门下发会议纪要 办公室、总经理室 具体会议经管工作流程图如下： 流程图：相关部门 办公室 相关领导 是 是 开始 会议申请 草拟通知 受理审核 总经理审批 会议通知 费用预算 会前准备 费用预算 会议总结 会议承办 会议承办 会前准备 总经理审批 部门审定 纪要发文 结束 会议纪要 是 否 2、 固定资产经管流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2013-10-21 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交办公室门汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、办公室、总经理室 步骤 2 办公室询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 办公室、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；办公室负责采购、入库。 办公室、财务部、总经理室 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、办公室 流程图： 申请部门 办公室 相关领导 开始 开始 制定年度/季度需求计划 汇总年度/季度需求 总经理审核 采购申请 选定供应商 采购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 总经理审批 入固定资产清单库 签字领用 固定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 结束 3、 客户招待经管工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到办公室领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 客户招待安排 客户招待安排 开始 结束 填写招待申请单 总经理/部门经理审批 审核 明确费用预算 用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理/部门经理审批 4、 办公用品/物料经管流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 办公室文员将各部门采购计划汇总，上交办公室经理、财务经理审核。 办公室、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购 步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 办公室、申请使用部门 流程图： 申请部门 办公室 相关领导 开始 开始 提交采购需求 汇总需求 办公室经理审核 选定供应商 采 购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 是 5、 办公设备经管流程 编号：行政-05-步骤表/流程图