出差管理办法76414精编版.doc

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… PAGE PAGE 1 X X X X 员工出差管理办法 总 则 第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行； 第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工； 第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导； 第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效； 第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销； 第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销； 第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心； 第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 第四条：本制度经董事会批准后公布实施。 一、出差分类 本公司员工出差分为： 1、本地出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。 二、员工本地出差管理办法 本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。 （一）、出差程序 员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。 （二）、交通方式： 1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实； 2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部； 3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销； （三）、用餐： 1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。 2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。 （四）、报销流程 经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款 三、员工远途出差管理办法： （一）出差程序 1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。 2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。 4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括： 1、出差地、出差日程和出差单位 2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标 3、出差条件及意见 5、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用；并将《员工出差申请》交人力资本中心备案留查。  (二)、交通方式的选择交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。 1、标准1.1公司领导 可以乘坐飞机及火车软席 1.2其余工作人员 出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；备注：现本公司可自行订、出机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则财务不予报销。 2、相关规定2.1出差人员订票事宜由行政文化中心负责办理。 2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。2.2超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。（三）、住房1、标准1.1、公司领导 住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过300元/日，凭正式住宿发票报销。 1.2、其余工作人员 住宿费不超过200元/日，凭正式住宿发票报销。备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推。超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。2、相关规定2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销； （四）、用餐 1、标准： 1.1、公司领导 餐费不超过75元/日（早餐15元，正餐30元）；