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PAGE 2 技术考核与业务提成 暂行管理办法 一、出差 1、费用报销1）车船费用根据实际有效票据时报时销。 2）餐旅费用： 住宿（每人每天） 餐费（每人每天） 设备调试 1人 100 30 2人 80 30 3人 90 30 项目管理 80 30 3）其它费用：在差旅过程中因公产生的其它一切费用，需提前在今目标工作平台以审批形式提交审批，经相关领导审批通过后，持完整有效的相关票据，方能按照审批意见执行报销。 2、出差申请 1、所有出差均需向主管领导提交出差计划及日程安排，主管领导审批批准后，抄送至副总经理及行政管理部备案。 2、除领导根据业务需要临时安排出差的，需提前一天将出差计划及日程安排提交主管领导审批，审批批准后方能出差。 3、注意事项： 1）出差期间随时与公司保持联系，失联的按《考勤管理制度》相关规定处罚； 2）出差期间正常写工作日志，及时汇报工作进度及问题； 4、报销时效 1）出差回公司后必须在10个工作日内将所有报销单据、客户回执单和报销申请递交领导审批，超过10个工作日视为自动放弃。 2）所有与出差时间不符或无效票据，一律不予报销。 3）无客户回执单，一律不予报销。 二、技术提成 1、为了技术跟销售有效的捆绑，技术人员需配合销售人员做售前售中售后工作，技术提成如下： 前期客户沟通 经技术荐单成交 合同利润额（元） 提成 2000以下 50元 2000--4