内部监督管理制度.pdfVIP

内部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促 进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行 为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现 公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括： 工作计划 （周期性经营计划和本周期经营分解保障计划） 执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查； 2 、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负 责对内部督查工作的行政领导和业务指导， 对日常督查结果应用和涉及重点督查 事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督 查项目进行研究处理。 2 、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行