公司申请海关高级认证方案筹备表.docVIP

公司申请海关高级认证方案筹备表 从现在起到年底，公司准备完成从海关一般认证企业到高级认证企业的认证升级工作。如顺利实现，必将对公司的信誉有巨大的提升。 根据北京海关的要求，公司将在9月29日递交全套认证材料。为此，我们针对认证标准制定了方案筹备表，争取各部门积极配合，按照进度要求，在规定时间内完成认证方案的筹备。 一、内部控制（责任部门：运审部 ；管理人：刘彦青） 序号 认证方案 负责人 计划完成时间 1 自主报关工作情况介绍 肖卫鹏 2 5套出口合同的全套单证 5套进口合同的全套单证 黄军 3 《单证管理制度》 5个经审核签名的预录入报关单 黄军 4 审计岗位责任书 《项目审计管理办法》 1份具体业务的项目建议书、决议书 1份单项业务的进出口流程内审报告 5 ERP系统搭建及运行的情况介绍 黄军 6 《交易对象评价办法》 《物流仓储管理办法》 提供5个业务的物流、仓储、货代委托协议及相关单证 肖卫鹏 二、守法规范（责任部门：综合部 ；管理人：李宗怀） 序号 认证方案 负责人 计划完成时间 1 提供业务、财务、运审等部门职责的分工图和各部门的主管名单。 毕双 陈喆 2 公司对刘彦青的任命分工 陈喆 3 《员工培训制度》 《报关报检管理制度》的培训记录（签到表、课件、答卷） 《海关新稽查管理条例》的宣讲记录 陈喆 4 海关证书及报关专用章的借用手续记录 毕双 5 《领导人责任追究制度》 《报关报检管理办法》 对物流部报关违规案件的处理记录 陈喆 6 公司管理人员无不良记录申明 陈喆 7 《信息安全管理制度》 王栋 三、财务安全（责任部门：财务部；管理人：邵华） 序号 认证方案 负责人 计划完成时间 1 《2015年审计报告》 2 汇总征税担保保函 四、贸易安全（责任部门：综合部；管理人：李宗怀） 序号 认证方案 负责人 计划完成时间 1 《安全手册》 物业大厦出具的《物业维修单》 《访客记录单》 毕双 2 《入职离职程序》 动态的员工清单表，包含姓名、出生日期、身份证号码、担任职位。 1套入职和1套离职人员的全部档案 唐旭东 3 《安全手册》 一次安全培训记录 毕双 4 《危机管理办法》 1次应急管理的培训记录 毕双 以上方案如有不妥之处，敬请指正。 综合管理部 陈喆 2016年9月18日