关于风险点排查和防控表样.docVIP

四川局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 部门主 要职责 负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。 研究制定全省测绘技术政策。组织全省重大测绘科技项目攻关、科技成果转化，负责省测绘科技进步奖相关工作；归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流； 负责局外事管理工作，、归口管理省级对外测绘科技合作交流，组织实施对外测绘科技合作项目；负责我局对外科技交流保密提醒工作。 序号 廉政风险点 防控措施 责任人 1 2 、各项管理制度执行不到位，缺乏约束力和监督力。 建立监督检查制度，加强管理制度的执行力。 3 2、制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 对单位工作监督检查制度化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作的顺利开展。 4 1、对下属单位提交的报告或请示不按照有关规定和程序进行批复或上报。 进一步加强作风建设，转变工作作风，提高工作效率，自觉整治不作为、慢作为、乱作为的行为，确保政令畅通。 5 高新技术企业、高新技术产品申报:申请材料不齐全 ;材料不符合规定格式，工作人员没有进行认真审查;审查中滥用职权，不秉公办事，有偏向性。 6、? 科技成果鉴定：材料审查不严格，盲目组织科技成果鉴定并登记，审查人员执行制度不严。 7、? 科学技术奖励申报评审：材料审查不严格，有目的进行推荐。 8、各类科技计划项目申报：申报中存在人情关系，滥用职权，不秉公办事， 严格按制度办事，对违规者进行批评教育 6、加强监督检查，完善资金使用管理规定，严格执行财务工作纪律。 7、加强监督管理，严格落实财务报销工作制度。 6 7 填表部门：科技与国际合作处 填表时间：2013年 11 月 日分管领导： 部门负责人： 填表人： 附件2： xx局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 部门主 要职责 负责机关政务、事务和综合协调工作。承担政策调研、新闻宣传、信息处理、对外联络、文书管理、信访、接待、保密等工作，指导局属单位文秘工作等。 序号 廉政风险点 防控措施 责任人 1 不重视理论学习、自我修养的提高，疏于自我日常管理，放任松散，价值观发生偏差。 加强思想政治学习与自身素质的提高，强化党性修养与从政道德修养，打牢思想政治基础。 张三 2 节假日收受礼金、礼券、礼品及其他财务，接受邀请出入不正当场所或不正常高档场所消费。 加强自身修养，严格执行各项廉洁从政规定，廉洁自律，廉洁从政，坚决拒绝收受任何礼金和礼品。 李四 3 在文秘、公文审核工作中出现重大失误，给单位造成严重影响。 强化责任意识，严格把关，提高文秘工作质量。 王五 4 违反规定，没有管好和用好介绍信，存在审核把关不严或私自出具介绍信的风险。 提高自身各项素质，严格把关，严格执行各项规定，提高风险防范意识。 任二 5 ...... ...... 6 7 填表部门：办公室 填表时间：2013年9月5日分管领导： 部门负责人： 填表人： XX局机关部门廉政风险点排查及其防控措施表 填表部门：测绘管理处 填表时间：2013年9月 5 日 部门主 要职责 研究全省测绘管理政策，拟定测绘管理有关法规，负责普法宣传；开展测绘单位资质申请的审批、发证工作；开展测绘市场监管，负责测绘违法案件的处罚、复议等工作。 序号 廉政风险点 防控措施 责任人 1 不严格依照法定程序、未在规定期限内完成测绘资质的审批工作。 加强思想政治学习与自身素质的提高，强化党性修养与从政道德修养，打牢思想政治基础。 张三 2 测绘资质审批不仔细，对存疑的申报信息未认真核实，提交了错误的审查信息。 认真审核测绘资质审查的有关资料。 李四 3 与测绘资质申请单位保持不正常关系，接受其礼金、礼品或宴请，不能客观公正地作出审查意见。 与测绘资质单位保持适当距离，加强廉政自我防范和行为约束。坚决拒绝请托人的礼品、礼金和宴请等。 王五 4 包庇、帮助不符合条件的单位取得测绘资质，造成不良影响。 坚持测绘资质审查工作规范，建立复核制度等。 任二 5 ...... ...... 6 7 分管领导： 部门负责人： 填表人：