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检验检测机构质量体系内部审核检查表 被审核部门：体系所涉及所有部门及场所 内审员： 日期： 年 月 日 序号 审 核 内 容 审核结论 审核情况描述 符合 不符合 轻微 严重 4. 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应有明确的法律地位 检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任 不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权 4.1.2 检验检测机构应明确其组织和管理、技术运作和支持服务之间的关系 检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定。遵守客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。 检验检测机构所属法人单位的其他部门从事与其承担的检验检测项目相关的研究开发好设计时，检测检验机构应明确授权职责，确保检验检测机构的各项活动不受其所属单位其他部门的影响，保持独立和公正。 检测检验机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两人及以上检验检测机构从业的人员。 4.1.5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。 检验检测机构及其人员应对其在检测验检活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。 4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理 检测检验机构应与其人员建立劳动聘用或录用关系，明确技术人员好管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权利和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责 检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内 部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。 4.2.2 检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺： a） 对公正性做出承诺； b） 负责管理体系的建立和有效运行； c） 确保管理体系所需的资源； d） 确保制定质量方针和质量目标； e） 确保管理体系要求融入检验检测的全过程； f） 组织管理体系的管理评审； g） 确保管理体系实现其预期结果； h） 满足相关法律法规要求和客户要求； i） 提升客户满意度； j） 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。 4.2.3 检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运 作；质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。 4.2.4 检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部 门批准，非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 4.2.5 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和 解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。 应由熟悉检验检测目的、程序、 方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。 4.2.6 检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和 实施人员培训。 培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应。 4.2.7 检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，记录 包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。 4.3 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求 4.3.1 检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所，上述场所应满足相关法 律法规、标准或技术规范的要求。 检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的场所、环境要 求制定成文件。 4.3.2 检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行 检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的 要求。 4.3.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、 控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验