协议供货系统供应商操作简介.ppt

印刷供应商操作简介 填写采购人信息，选择印刷类型，填写具体的印刷内容，最后填写总的报价，点击提交按钮，项目转入“等待采购人确认”阶段，如下图： 2—提交结算单 印刷供应商操作简介 2—提交结算单 进入后台，“等待采购人确认”列表，可以查看订单明细和取消订单，如下图： 进入后台，在“退回修改”列表，可以修改或取消订单，如下图： 一般会议供应商操作简介 协议供货系统的一般会议（酒店）按三类会议的会议费计算 一般会议供应商操作简介 五、一般会议操作流程 在系统首页，点击一般会议，如下图： 2—提交结算单 一般会议供应商操作简介 填写采购人ST号，如下图： 点击下一步后可以看到采购单位信息，点击“下一步：填写结算单”，如下图： 2—提交结算单 一般会议供应商操作简介 （一）消费类型分为：住宿、伙食费、其他费用，按照穗财编【2014】223号文的第十条规定，三类会议费具体定额标准，系统根据半天、1天、1天以上自动设置每人每天最高消费单价，供应商报价不能超过此最高限价 （二）总消费信息为必填区，若是能细分，可以在费用明细编辑区填写具体信息提交，可以提交多项明细，若不能细分，可以不填写费用明细，填写完毕后点击提交订单按钮，项目转入“等待采购人确认”阶段，如右图： 2—提交结算单 一般会议供应商操作简介 2—提交结算单 进入后台，“等待采购人确认”列表，可以查看订单明细和取消订单，如下图： 运维、物业、安保、审计、家具、电梯供应商操作简介 七、运维、物业、安保、审计、家具、电梯操作流程 进入管理后台，选择主菜单下要参与报价的类目,点击“等待供应商响应”栏目进入报价列表，点击订单号或点击操作列的“参与报价”即可进入报价页面 ，如下图： 注意：协议供货系统的所有报价都是一次性报价，提交报价后将不能再次修改；另外，退出报价后将不能再次参与该订单的报价，代表你与该订单没有任何关系，请谨慎操作；所有上传的扫描件（pdf,jpg,jpeg）都要有单位公章，否则将视为无效文件. 2—提交报价 运维，电梯供应商操作简介 在报价界面； 1.下载采购人上传的需求表； 2.根据采购需求填写详细的报价响应情况，并上传需求响应文件； 3.把需求表响应表加盖公章并生成pdf文件上传； 4.填写系统信息和报价； 5.点击“提交报价”即可完成报价； 2—提交报价 运维，电梯供应商操作简介 2—提交报价 报价成功后，如下图所示： 供应商操作简介 项目完成后，在完成订单列表可以打印结算单，如下图： 4—项目完成，打印结算单 供应商操作简介 家具，电梯，监理，运维，安保，物业，审计，这些通过银行缴费成功后，需要在对应的栏目下去找到“下载通知书与上传合同 ”栏目，然后在操作列中下载电子通知书 电器卖场的成交通知书，找到卖场订单下的成交通知书列表，若交易中心经办人已经签章上传通知书后，就可以在此下载成交通知书。 4—下载成交通知书 供应商操作简介 5—上传合同 特别说明： 2017年前下单的订单的合同模块为：供应商缴纳服务费并打印发票后,在系统上下载合同线下签订，签订后把合同扫描件上传并提交给采购人审核，采购人审核时发现有误则退回给供应商重新上传提交，没有问题则审核归档，操作可参考下方的方式一； 2017年1月1日之后下单的订单的合同模块为：供应商缴纳服务费并打印发票后，在系统上编辑合同基本信息后先预览合同，所填写信息合同都有显示的话就提交给采购人确认，采购人在系统上确认合同时如果发现供应商填写的信息有误也可以退回合同给供应商修改，没有则把采购人所要填写的信息填写完毕后先预览合同，没有问题时就审核归档，然后采购人供应商双方去下载该合同在线下签订，签订后无需再上传。操作可参考下方的方式二； 供应商操作简介 2017年前下单的，家具、电梯、监理、运维、安保、物业、审计等项目通过银行缴费成功后，需要在“下载通知书与上传合同 ”栏目中上传合同或点击桌面上的待上传合同窗口进行合同上传，如下图： 5—上传合同 （方式一） 供应商操作简介 点击“上传合同”按钮，在弹出的页面中上传合同扫描件，点击保存按钮，如下图： 5—上传合同 （方式一） 供应商操作简介 合同上传完毕之后，点击“提交合同审核”，由采购人审核合同，如下图： 如果合同审核不通过，可以在列表中查询合同，重新进行合同上传操作，如下图 5—上传合同 （方式一） 供应商操作简介 如果合同审核不通过，可以在列表中查询合同，重新进行合同上传操作，如下图 5—上传合同 （方式一） 供应商操作简介 家具，电梯，监理，运维，安保，物业，审计等通过银行缴费成功后，需要在“下载通知书与上传合同 ”栏目中下载电子