部门单位廉政风险点 - 和县土地和房屋征收管理局.docVIP

部门单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 单位名称：和县土地和房屋征收管理局 部门主要 工作职能 负责组织起草全县土地房屋征收规划、计划和补偿安置政策，拟定土地、房屋征收管理制度和办法，负责承办全县征收项目日常工作调度和进度目标考核。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范 措施 责任 领导 责任 科室 制度机制风险 1、在制度执行中，有些制度不够科学严谨，不能及时对其补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。 1、未能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位。 三 1、加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行制度。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范 措施 责任 领导 责任 科室 制度机制风险 2、制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实不能充分发挥应有的作用。 2、部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用，不能形成有效地常规化工作措施。 三 2、将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。 岗位职责风险 全局观念和大局意识不强，容易出现“本位主义”，对上级决策部署贯彻执行不严。 不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定；利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。 二 进一步细化工作人员的岗位职责，明确分工责任制，工作中“廉”字当头，清廉从政。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范 措施 责任 领导 责任 科室 业务流程风险 1、党员干部及工作人员在业务工作流程某一环节，或与之相衔接的业务流程中不履行或不正确履行岗位职责。2、征迁工作不能做到三公，拆迁补偿安置标准有时不统一。 拆迁工作秩序和各类主体行为，存在的腐败问题。检查组通过听取拆迁工作的情况汇报、拆迁办工作台帐，拆迁工作组织领导是否健全，责任是否明确；拆迁工作制度是否完善，能否有效执行；拆迁工作流程是否规范，是否规范操作；拆迁工作风险点是否明确，有无防控措施，是否有效。 三 制定严格的征迁工作业务流程，确保程序规范、办事简便、效率提高。定期举办征迁干部廉洁自律专题会议，打好预防针，敲好警示钟，从而建立岗位为点、程序为线、制度为面的廉政征迁防控机制。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范 措施 责任 领导 责任 科室 “三重一大”决策风险 1、是否按依法决策、科学决策、权限决策。 2、重大事项决策不经集体讨论研究，人事任免不科学民主。 3、资金使用不按财政纪律执行。 1、在重大事项决策时未按民主集中制原则集体研究决定。 2、人人事任免过程中原则性不强，不执行或不完全按《干部任用条例》等有关规定。 3、在大额资金使用上，未经会议集体研究，不严格执行财经制度，财务状况不公开、透明。 三 1、重大事项决策经集体讨论。 2、进一步完善并严格执行人事任免制度、确保民主推荐、党委考察、集体讨论的人事任免机制运行。 3、认真学习并严格执行财经纪律，完善内部财务管理制度，做到财务公开透明。 部门（单位） 意 见 主要负责人 签 字 县预警机制建设指导组审核