XX企业内审检查表.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES **** 浙江**电子线有限公司 **** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 TQR822-03 受审核部门： 公司高层领导 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 规范条款 审核的工程、证据及方法 审 核 记 录 评价 1 4.1.1 负有执行职责的经管者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺，并形成了文件？ 2 4.1.1 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求？ 3 4.1.1 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？ 4 4.1.2.1 对从事与质量有关的经管、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？ 5 4.1.2.1 是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作： -防止不合格的发生？ -确认并记录质量问题？ -提出、执行并验证纠正措施？ -控制过程的进一步进行？ -在内部职能部门中代表顾客的需求？ 6 4.1.2.2 是否确定了所需的资源，对经管、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？ 7 4.1.2.3 是否明确指定