XX企业QMS内部审核计划.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 新嘉华电子有限公司 文件号/版本号 审核发现 规范条款号 页码 不符合事项数量 不符合事项数量 Z1/4.1 企业战略 3 01/4.1 经管职责 4 02/4.2 质量经管体系 5 03/4.17 内部质量审核 6 04/4.18 培训及人员 7 05/4.1 质量经管体系的财务考虑 8 06/4.2 产品安全性 9 07/4.3 合同评审及营销质量 10 08/4.4 设计控制, 产品开发 11 09/-- 过程策划, 过程开发 14 10/4.5 文件和资料的控制 15 11/4.6 采购 17 12/4.7 顾客提供的产品的控制 18 13/4.8 产品标识与可追溯性 19 13/4.12 检验与实验状态 20 14/4.9 过程控制 21 15/4.10 检验与实验 22 16/4.11 检验,测量和实验设备的控制 24 17/4.13 不合格品的控制 25 18/4.14 纠正和预防 26 19/4.15 搬运,储存, 包装, 防护及交付 27 20/4.16 质量记录的控制 28 21/4.19 售后服务及市场反馈 29 22/4.20 统计技术 30 经管体系质量手册编号及版本号: 文件评审时间: 产品专家: (如需要): 时间/签署: 评审员: 时间/签署: 评审组长: 时间/签署: 审核评价方法: 1)下列审核检查表中的提问主要