供应商质量异常赔偿处理实施办法.pdfVIP

9 xiangguanxiang WI 成都金亚科技股份有限公司管理制度 JY/WI-012-020-A0 供应商质量异常赔偿处理实施办法 编制： 审核： 批准： 2013-10-30 发布 2013-10-30 实施 JY/WI-012-020-A0 目次 前言 1 1 目的 3 2 范围 3 3 定义 3 4 职责 3 5 程序 4 附录A （资料性附录）供应商损失统计核算、赔偿依据 6 附录B （资料性附录）供应商质量异常赔偿申请处理单 9 附录C （规范性附录）供应商质量异常处理联络函 11 附录D （规范性附录）供应商质量异常处理流程图 12 修订履历 13 1 JY/WI-012-020-A0 前 言 本制度的附录A和附录B是资料性附录，附录C和附录D是规范性附录。 本管理制度由品管部归口。 本管理制度由品管部负责起草。 本管理制度主要起草人：何贵琼、徐鹏、田晔。 本管理制度于2013年10月30日首次发布。 2 JY/WI-012-020-A0 供应商质量异常赔偿处理实施办法 1 目的 为提升供应商产品质量,针对不符合金亚各相关部门要求之事项, 以供应商自发之改善措施及辅导供应商 为主, 以赔偿为辅,运用合理之处理办法,藉以迅速督促供货商改善提升质量，特制定本办法。 2 范围 2.1 适应于有直接下 P/O 的材料供应商/外包厂； 2.2 赔偿范围包含:安全性能和环保相关法律、法规的不符合；相关标准的不符合；停线、A 材料引起的 B 材 料的不符合、批量/重复性不符合、泄密等。 3 定义 3.1 P/O:采购订单； 3.2 SQE:供应商质量管理工程师； 3.3 8D 报告:8 步闭环纠正措施报告； 4 职责与权限 4.1 不合格品审理组负责对不合格品进行性能、技术及工艺分析，并提出适用性质量的结论意见或相应的处 理意见；审理组组长对审理组意见进行审批；不合格品审理委员对最终审理结果进行核准； 4.2 品管部负责对其经不合格品审理委员会核准的供应商质量异常，负责发出 8D 报告至供应商，跟进供应 商分析结果，并对其供应商采取的纠正和纠正预防措施的实施结果进行确认和验证。主导并参与供应商问题 之责任归属判定，责任归属澄清后,拟定质量异常处理联络函（图文传真形式），并传真或邮件形式至相应供 应商，与供应商协调因质量引起的赔偿金额有争议之事宜； 4.3 生产部负责对因供应商原材料不合格导致的制程中的损失进行统计,包括统计因重工所用的材料/工时,并 及时公布重工与挑选的结果； 4.4 采购部负责针对原材料质量异常与供应商进行联络确认，退、换货处理；降价标准协商、交期异常的责 任归属、确认、判定； 4.5 计划室负责对因供应商原材料交期延误，造成延误生产周期时，延误工时的确认、统计和汇总； 4.6 财务部负责提供相关物料或产品的核算成本，并根据品管部发出的《质量异常处理联络函》（图文传真形 式）或联络