网络安全风险隐患查清单.docVIP

PAGE 2 附件1 XX单位网络安全风险隐患自查清单 一、单位基本情况 单位名称 单位地址 网络安全分管领导 姓名 职务/职称 网络安全责任部门 责任部门负责人 姓名 职务/职称 办公电话 移动电话 责任部门联系人 姓名 职务/职称 办公电话 移动电话 单位信息系统总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未定级系统数 单位信息系统 等级测评总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未测评系统数 单位信息系统 安全建设整改总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未整改系统数 单位信息系统 安全自查总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未自查系统数 二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 1、单位网络安全等级保护工作开展情况 （重点包括：单位网络安全领导小组成立情况；已运行或新建的信息系统是否按《信息系统安全等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统是否到公安机关备案、已备案信息系统是否按《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整改、单位信息系统安全检测和整改经费落实情况。） 2、单位网络安全规章制度建立情况 （重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度，单位网络安全人员管理、信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。） 3、单位网络安全保护技术措施落实情况 （重点包括：单位是否开展有害信息报警和关键字过滤措施；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位落实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况，重要数据和重要系统的容灾备份措施情况，用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存60天以上，单位使用互联网安全技术产品是否符合公安部要求等） 4、单位网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？是否与公安部门、网络安全厂商、测评机构等相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。） 5、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况 （重点包括：1、是否存在账号管理弱口令漏洞； 2、网站、信息系统程序设计缺陷是否存在注入漏洞； 3、网站、信息系统中间件版本过低，未及时升级或打补丁，是否存在Apache Struts2系列漏洞或Weblogic Java反序列化漏洞或JBOSS Application Server反序列化漏洞等； 4、是否存在机房管理、升级维护等管理制度不健全，操作系统未及时升级，导致服务器存在MS 17-010、远程代码执行、溢出攻击等紧急、高危漏洞，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患情况； 5、是否存在内外网划分不严格，隔离措施不完备或设备策略配置不完善问题，当遭遇网络攻击时，容易出现“一点被突破、全网遭沦陷”的问题； 6、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷，对上传文件类型未做严格限制，存在文件上传漏洞，攻击者利用文件上传漏洞上传病毒、木马，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患； 7、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷，对用户权限没有做严格限制，存在越权漏洞，导致攻击者利用越权漏洞能获取到较高较大的管理权限，网站、信息系统存在丧失管理权限，被篡改页面内容，数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患； 8、是否存在网站、信息系统缺少数据安全防护，或者缺少对访问者的身份鉴别，导致数据在传输、存储、使用等环节存在被篡改、泄露或破坏的风险隐患。） 三、单位信息系统基本情况 序号 信息系统名称 是否定级 是否备案 是否为关键信息基础设施 备案编号 安全保护等级 1 2 3 4 网站安全情况自查表 一、网站的基本情况 网站中文名 　 IP地址 　 网址 　 网站责任单位 　 网站运行单位 　 网站责任单位负责 人及职务 　 联系电话 　 网站运行安全责任人及职务 　 联系电话 　 网站责任单位 所在地 　 工信部ICP备案号 　 国际联网备案号 　 隶属关系 □中央 □省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟) □县（区、市、旗） □其他_____ 单位类型 □政府机关 □事业单位 □国企 □互联网 □其他_____ 行业类别 如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分） 等级保护定级备案 □二级 □三级 □四级 □未定级 等级测评 □已开展 □未开展 网站安全责任书 □已签订 □未签订 网站服务栏目 □新闻发布 □政策宣传