分销系统用户账号和角色权限的经管规范草案.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 分销系统的用户账号与角色权限 经管制度 拟制： 万朝晖 日期：2011-12-03 审核： 日期： 批准： 日期： 东莞都市丽人实业有限公司 修订记录 日期 修订版本 修改描述 作者 2011.12.03 V1.0 制定 万朝晖 目录 TOC \o 1-3 \u 1 目的 4文档来自于网络搜索 2 适用范围 4 3 术语和定义 4 4 用户经管 4 4.1用户分类 4 4.2用户角色与权限关系 5 4.3用户账号经管 6 5 权限经管 6 5.1新用户账号及权限的申请 6 5.2用户账号及权限的审批、开通 6 5.3用户账号及权限的变更和注销 6 6 安全经管 7 6.1账号安全 7 6.2密码安全 7 6.3 数据安全 7 7 档案经管 7 8 附件 8 目的 为加强东莞市都市丽人实业有限公司（以下简称：都市丽人）分销系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化经管, 确保信息系统安全、有序、稳定地运行，特制定本经管办法。 文档来自于网络搜索 适用范围 适用于都市丽人开发、建设和经管的富基融通分销系统。 术语和定义 用户：被授权使用或负责维护分销系统的人员。 用户账号：在分销系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用分销系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、部门等基本信息内容。文档来自于网络搜索 权限：允许用户操作分销系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：分销系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 用户经管 4.1用户分类 4.1.1系统经管员 系统经管员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户账号开通与维护经管、设定角色与权限关系，系统日志经管以及数据经管等系统运行的维护工作。文档来自于网络搜索 4.1.2普通用户 指由系统经管员在分销系统中创建并授权的非系统经管员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用分销系统的权限。文档来自于网络搜索 4.2用户角色与权限关系 分销系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即分销系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。文档来自于网络搜索 为实现用户经管规范化和方便系统维护，按照公司的组织架构和岗位职责的要求统一设置角色，系统经管员应遵循统一的角色与权限设置规范，并严格遵守公司各中心的角色对关键字段的控制要求，制定《分销系统角色与权限关系对照表》。文档来自于网络搜索 如因公司组织架构调整或新增岗位，系统经管员应根据组织架构调整后的职位或新增的职位增加角色，严格遵守公司各中心的角色对关键字段的控制要求，并按照相应的工作职责赋予相应的角色权限。文档来自于网络搜索 表一、分销系统关键字段的控制表 序号 关键字段中心名称 供应商经管 进价 配送价 零售价 机构定义 分区域 1 审计中心 √ √ √ √ √ 　 2 物流中心 √ 　 　 　 √ 　 3 营运中心 　 　 √ √ √ √ 4 采购中心 √ √ √ 　 　 √ 5 财务中心 √ √ √ √ √ √ 6 市场中心 　 　 　 √ √ 　 7 信息中心 √ 　 　 　 √ 　 8 人力资源中心 　 　 　 　 √ 　 9 总裁办 　 　 　 　 √ 　 备注：1、本表中“√”表示各中心可以根据各岗位的工作需要开通关键字段的相应权限或根据本岗位的业务区域，只能对相关工作区域的数据进行相应的处理； 文档来自于网络搜索 2、本表中空白栏表示各中心需要控制的关键字段，在本中心的角色全部都不可见； 3、物流中心只能开放供应商代码，其它资料都不可见。 4.3用户账号经管 为保证分销系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，分销系统用户账号的申请注册实行“实名制”经管方式，即在用户账号申请注册时必须向分销系统经管部门提供用户真实姓名、隶属部门、联系方式等真实信息，用户将实际用于登陆应用信息系统的用户账号名称设置为公司统一的员工编号。文档来自于网络搜索 权限经管 5.1新用户账号及权限的申请 任何一个新用户账号的申请，必须由新用户的直接上级辅导新用户通过OA发送《权限开设申请单》，并且按照规定的审批流程，审批同意后才能被授予一个用户账号，并开通相应的角色权限。文档来自于网络搜索 用户权限的申请应严格参照《分销系统角色与权限关系对