U8采购操作手册簿.docVIP

实用文案 文案大全 采购管理操作手册 标准销售流程 请购单---采购订单---采购到货单---采购入库单---采购发票---采购结算---付款 采购询价 功能启用---采购选项---启用询价业务勾选---其他业务---询价控制勾选 采购询价流程 请购单---询价计划单---供应商报价单（数量段设置批量折扣）---采购比价审批单---采购订单 订单超量控制 采购选项---允许超请购订货---存货档案---控制请购超额上限设置 齐套 退货功能启用 采购选项---普通业务必有订单---退货必有订单 普通拒收退货流程 到货单---报检---拒收单 到货单---报检---入库---退货---红字入库单 入库单---专用采购发票（保存可以现付复合不能现付） 代管业务 供应商提供货物，暂时不结算，企业产生消耗正常使用货物，用多少结算多少。 代管业务启用 采购选项---代管管理勾选 基础档案---仓库档案---建立代管仓 请购单（业务类型修改为代管业务）---采购订单（选择代管业务）---到货单---入库单（代管仓）---销售出库或者材料出库（表体添加代管相关）---代管挂账确认单---采购专用发票（选择代管挂账确认单） 固定资产采购 功能启用 存货档案---增加一个固定资产存货档案---仓库管理---增加资产仓 固定资产采购流程 请购单（业务类型选择固定资产）---采购订单（固定资产类型）---