河南金源公司公峪金矿双重预防机制安全标准化作业手册.doc

PAGE 218 河南金源黄金矿业有限责任公司 公峪金矿双重预防机制安全标准化 作业手册 河南金源黄金矿业有限责任公司 二○一八年十二月 河南金源黄金矿业有限责任公司 公峪金矿双重预防机制安全标准化 作业手册 编 号：SXJN-NTGXC-SCYFBZH-2018-ZYSC 受控状态：受控 版 次：2018年版 修 订 号：1 生效日期：2018年12月25日 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 目 录 HYPERLINK \l _Toc24561_WPSOffice_Level1 一、危险源辨识与风险评价表 4 HYPERLINK \l _Toc15918_WPSOffice_Level2 （一）作业活动危险源辨识与风险评价 5 HYPERLINK \l _Toc18988_WPSOffice_Level2 （二）设备危险源辨识与风险评价 49 HYPERLINK \l _Toc23940_WPSOffice_Level2 （三）设施危险源辨识与风险评价 68 HYPERLINK \l _Toc15153_WPSOffice_Level2 （四）公峪金矿风险分级管控清单 76 HYPERLINK \l _Toc25084_WPSOffice_Level1 二、风险分级管控隐患排查治理清单和应急管理卡 127 HYPERLINK \l _Toc22872_WPSOffice_Level2 A、公司级 127 HYPERLINK \l _Toc28284_WPSOffice_Level2 B、矿区级 136 HYPERLINK \l _Toc16918_WPSOffice_Level2 C、车间级 190 HYPERLINK \l _Toc16427_WPSOffice_Level2 D、岗位级 201 HYPERLINK \l _Toc1389_WPSOffice_Level1 三、双重预防机制安全生产标准化体系文件表格 260 HYPERLINK \l _Toc14483_WPSOffice_Level1 表3-1年度安全生产目标与指标完成情况考核评价记录 260 HYPERLINK \l _Toc4622_WPSOffice_Level1 表3-2 安全生产目标与指标月份考核登记表 261 HYPERLINK \l _Toc16232_WPSOffice_Level1 表3-3安全隐患排查表 262 HYPERLINK \l _Toc11424_WPSOffice_Level1 表3-4一般隐患整改表 263 HYPERLINK \l _Toc19758_WPSOffice_Level2 表3-5 重大隐患整改销号审批表 264 HYPERLINK \l _Toc2772_WPSOffice_Level1 表3-6 隐患整改登记表 265 一、危险源辨识与风险评价表 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 （一）作业活动危险源辨识与风险评价 平巷凿岩爆破工危险源辨识与风险评价表 序号 工种 作业过程 作业步骤 危险源及潜在的事件 可能导致的事故类型 影响 范围 潜在后果 LEC评价法 风险 分级 L E C D 评价 级别 1 平巷凿岩爆破 工 作 业 前 穿戴劳保用品 没有正确佩戴劳保用品 物体 打击 本岗位 人身 伤害 3 6 1 18 D级 班前会 未按照要求召开班前会，注意力不集中 爆破 伤害 本岗位 轻伤 3 6 1 18 D级 火工品领取 私带火种进入库内、未穿静电服、火工品混装 爆炸和火灾事故 仓库周边 伤亡 3 6 40 720 A级 火工品运输 运输安全间距不符合要求、中途逗留、违反提升规定 爆炸和火灾事故 周边 伤亡 3 6 15 270 B级 现场存放 未分箱存放、安全间距不够 爆炸 事故 本岗位 周围 伤亡 3 6 7 126 C级 有毒有害气体检测 作业区域存在有毒有害气体 中毒和窒息 本岗位 重伤 3 6 40 720 A级 检查顶板、边帮 浮石未处理干净 冒顶 片帮 本岗位 伤亡 3 6 40 720 A级 检查、恢复通风设施 风机摆放位置不合理、风筒布管理不符合要求 中毒和窒息 本岗位 伤亡 3 6 40 720 A级 照明 照明设施损坏 其他 伤害 本岗位 轻伤 3 6 1 18 D级 检查钻机、风水管路 钻机故障作业、漏风漏水 机械 伤害 本岗位 轻伤 3 6 1