单项验证结果的评价.docVIP

单项验证结果的评价 1、目的： 通过实施单项验证结果的评价 2、评价内容： ①、现有的程序和沟通渠道； ②、危害分析的结论； ③、HACCP 计划及OPRP； ④、前提方案； ⑤、人力资源管理和培训活动有效性； 3、评价过程： 3.1、现有的程序和沟通渠道：公司各部门间、公司和外部之间信息尚可有效沟通，主要表现在： ①.顾客的信息主要通过公司产品的标识和市场部门反馈协助进行交流；客户订单需求的评审及相关信息的传达，目前公司主要由商务专员兼任PMC只能作为生产和销售的桥梁，负责对客户和公司内部进行产销沟通。 ②.内部信息主要通过每月总裁会议、工厂例会、研究院例会等和工作联络单进行沟通。 ③.与主管部门之的沟通主要通过政府文件和会议方式（园区管委会等）进行沟通。 以上表明公司现有的程序和沟通渠道符合公司目前的实际情况，有效。 3.2、危害分析的结论：2016年4月HACCP计划等进行修改更新，相关食品安全危害信息输入，潜在食品安全危害的可能性和严重性评估，现已形成新的危害分析工作单，控制措施及其监控措施得以建立。上述文件能对莲叶桑菊、玛咖活力、即溶茶和人参苦荞等产品的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，食品安全管理体系运行以来未发现有不合格品和客户食品安全投诉情况。 3.3、人力资源管理和培训活动有效性：公司制定安全生产培训和部门安全培训制度，各部门结合自己工作需求制定并提交年度培训计划。主要的培训内容是：5S管理、食品安全、工艺知识培训，生产技能培训等等，培训课件和培训记录已提交并存档。以上表明人力资源管理和培训活动有效。 3.4、前提方案：公司生产车间和生产设备均无调整；厂区建筑无重大调整，厂区地面和供水管道有小修（园区负责部分）。生产车间及质量部的计量检定仪表有检定校正；设备操作规程和岗位操作规程齐备，车间仓库等温控设施良好、记录齐整；设备维护保养良好，维护计划和维修记录齐全；公司废弃物在指定区域离地堆放，摆放整齐，由环卫部门负责清除，产品标签标识类废弃包装按规定销毁并有销毁记录；虫害控制记录及控制趋势图显示公司虫害鼠害控制良好。原料辅料包材供应商得到审核评估，相关原辅包第三方检验报告已获取。公司按SSOP程序要求进行清洁消毒，清洗消毒记录齐备，相关验证资料完善。公司基础设施及设备等均能符合生产要求。 3.5、HACCP计划和OPRP计划：即溶茶和人参苦荞计划书有更新并发放，关键监控点、关键限值及监控措施（职责、频次、方法、目的）明确具有可操作性；现有产品生产记录和监控记录保存良好，未出现监视结果超出关键限值的现象。最终产品成品均有委托第三方检验，检验结果符合产品标准要求。 4、评价结论： 公司沟通渠道、危害分析、人力资源管理及培训活动、HACCP计划及OPRP、前提方案等文件能得到贯彻实施，能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效。 广东***生物股份有限公司 食品安全小组 2016年5月3日