江西电信basd综合监控经管平台v用户需求.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1.对有内控需求地各个系统（目前已纳入内控地系统），在IT网管系统中，增加该系统平台维护作业计划地模块，该模块能够实现维护作业计划地制定，执行，及审核功能. 简单描述如下： 1.按照IT内控要求地系统，对纳入内控中地系统制定维护作业计划，计划可以按照时间分为日计划，周计划，月计划，季度计划，年度计划等.作业计划包括内容描述和执行情况等选项.可参考电子运维系统中维护作业计划地制定.资料个人收集整理，勿做商业用途 2.作业计划由系统经管员按需求每日或者每周执行，然后有相关领导按月审核，能够形成一个流程经管地. 3.维护作业计划内容地制定及修改，也要经过领导地审批，才能够执行. 基本流程如下： 系统经管员制定维护作业计划，有创建初始模板地权限. 系统经管原制定维护作业计划后，提交至部门主管领导人员，进行审核及审批，若有问题，则退回至系统经管员，进行修改后重新发起流程，若没问题，审批后，流转回系统经管员，赋予执行权限，并进行执行.资料个人收集整理，勿做商业用途 按照制定地时间要求，部门主管人员定期审阅执行情况，并对系统经管员进行考核. 对与系统用户地权限申请，审批均可以在IT网管中建立这样地流程. 由申请人在IT网管中发起申请，经部门主管人员审核或审批，流转回发起人. IT综合网管服务经管二期需求建议 作为江西电信IT服务经管地基础平台，IT 综合网管服务经