临河区2015年财政总决算分析报告.docVIP

PAGE PAGE 1 临河区2015年财政总决算分析报告 2015年，是“十二五”的收官之年。一年来，我们积极应对经济下行压力，克服任务重、矛盾多、资金少等种种困难，全心全意谋发展、尽心尽力惠民生、不折不扣抓落实，各项工作扎实推进、成效显著，为“十二五”划上了圆满句号。 2015年也是全区财政工作最异常艰难的一年。在区委、区政府和上级财政部门的坚强领导下，我们坚持全面完成财政收支目标、全面深化财税体制改革、全面推进依法理财、本着争取上级政策和资金支持的工作指导思想，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”。一年来，财政部门勇于担当，攻坚克难，财政收支目标得以圆满完成，各项工作取得新的进展。 一、2015年全区经济运行基本情况 “十二五”末，社会消费品零售总额达到110亿元，是“十一五”末的1.9倍，年均增长13.7%；公共财政预算收入达到20.4亿元，（含开发区财政）是“十一五”末的2.1倍，年均增长16.5%；规模以上工业实现增加值81亿元，是“十一五”末的1.9倍，年均增长14%；固定资产投资累计完成912亿元，是“十一五”期间的2.1倍。三次产业之比演进为16：51：33，实现了由农业主导型经济向工业主导型经济的快速转型，经济运行良好，工业经济平稳较快发展。2015年，临河区全年城镇居民人均可支配收入达到24945元，较去年增长8.4%；农民人均纯收入达到14310元，较去年增长8%；财政总收入完成30.41亿元（含开发区财政），较去年增长8%；地区生产总值达到287.08亿元，较去年增长5.05%；其中第一产业为43.28亿元，第二产业为135.06亿元，第三产业为108.74亿元。 二、2015年财政收支情况 （一）地方财政总收入完成情况 2015年，全区地方财政总收入累计完成304157万元，同比增加22564万元，增长8.02%，其中：区本级完成276235万元，同比增加20254万元，增长7.92%；开发区完成27923万元，同比增加2311万元，增长9.03%。 1.区本级收入中各预算级次完成情况 （1）上划中央税收完成76535万元，同比增加5645万元，增长7.97%，占地方财政收入比重为27.71%。 （2）上划自治区税收完成14577万元，同比增加80万元，增长0.56%，占地方财政收入比重为5.28%。 （3）公共财政预算收入完成185123万元，同比增加14529万元，增长8.52%，占地方财政收入比重为67.02%。 2. 区本级收入中各征管部门完成情况 （1）地税系统完成167996万元，同比增加9148万元，增长5.76%。 （2）国税系统完成75227万元，同比增加1337万元，增长1.81%。 （3）财政系统征管的行政性收费、罚没收入等完成33011万元，同比增加9768万元，增长42.03%。 （4）国土资源局完成1万元，同比增加1万元，增长100%。 （二）公共财政收入完成情况 2015年，临河区公共财政收入累计完成205157万元，同比增加16872万元，增长8.96%，其中：区本级完成185123万元，同比增加14529万元，增长8.52%；开发区完成20035万元，同比增加2344万元，增长13.25%。 1.区本级分税种完成情况 2015年区本级公共财政收入中，税收收入完成148754万元，同比增加4935万元，增长3.44%，占区本级公共财政预算收入的80.36%；非税收入完成36369万元，同比增加9593万元，增长35.83%，占区本级公共财政预算收入的19.64%。 2.区本级分征管部门完成情况 （1）地税系统完成135198万元，同比增加5759万元，增长4.45%，占公共财政预算收入的73.04%。 （2）国税系统完成16913万元，同比减少999万元，下降5.58%，占公共财政预算收入的9.14%。 （3）财政系统征管的行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入完成33011万元，同比增加9768万元，增长42.03%，占公共财政预算收入的17.82%。 （三）一般预算支出完成情况 2015年，临河区公共财政预算支出完成413966万元，同比增加112156万元，增长37.16%。在公共财政预算支出中，教育、社会保障、医疗卫生、农牧林水、住房保障、节能环保等八项民生支出307863万元，占公共财政预算支出74.37%，其中：教育支出70525万元，同比增加20530万元，增长41.07%；文化体育与传媒支出1476万元,同比增加713万元，增长93.45%；社会保障和就业支出72036万元，同比增加11259，增长18.53%；医疗卫生支出37576万元，同比增加2781万元，增长7.99%；节能环保支出15159万元，同比增加