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科室权力清单登记表
单位:牡丹江市肿瘤医院医院 填表时间: 年 月 日
科 室
名 称
信息科
负责人
姓 名
权
力
事
项
1
计算机及相关设备采购权
2
网络安全监管权
3
4
5
6
7
8
9
10
科室负任人签字
主管领导签字
注:列出科室层面全部权力事项。
信息科采购权运行流程图
各级领导批示使用科室根据工作需要提出申请
各级领导批示
使用科室根据工作需要提出申请
采购价格因各种因素受到影响信息科根据科室需要进行采购
采购价格因各种因素受到影响
信息科根据科室需要进行采购
政府采购
政府采购
信息科工程师为使用科室
信息科工程师为使用科室安装
信息科网络安全监管权运行流程图
发现未按照医院相关规定正确操作的信息科定期组织人员走访巡查
发现未按照医院相关规定正确操作的
信息科定期组织人员走访巡查
造成设备损坏,影响正常未造成不良影响,情节较轻
造成设备损坏,影响正常
未造成不良影响,情节较轻
信息科进行批评教育
信息科进行批评教育
采购价格因各种因素受到影响
采购价格因各种因素受到影响
信息科工程师为使用科室
信息科工程师为使用科室安装
科室图表3 科室廉政风险排查登记表
单位(盖章): 填表日期: 年 月 日
科 室
名 称
负责人及职务
科室风险等级
科室权力事项
风 险
类 别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使(权力配置)风险
注:按行权过程中可能出现的风险点进行描述
业务流程风险
注:按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述
制度执行风险
注:按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述
科室图表4 科室廉政风险防控措施登记表
单位: 填表日期: 年 月 日
科 室
名 称
负责人
及职务
风险点
科室廉政风险防控措施
注:全部风险点
注:全部防控措施
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人:
1、防控措施是否对风险点全覆盖(是、否)
2、防控措施是否有针对性、操作性(是、否)
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