捐赠支出和纳税调整表.docxVIP

A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 行次 项 目 账载金额 以前年度结转可扣除的捐赠额 按税收规定计算的扣除限额 税收金额 纳税调增金额 纳税调减金额 可结转以后年度扣除的捐赠额 1 2 3 4 5 6 7 1 一、非公益性捐赠 　 * * * 　 * * 2 二、全额扣除的公益性捐赠 　 * * 　 * * * 3 三、限额扣除的公益性捐赠(4+5+6+7) 4 前三年度（　　　　年） * 　 * * * * 5 前二年度（　　　　年） * * * * 6 前一年度（　　　　年） * * * * 7 本 年（　2018　年） 　1000000.00 * 456000.00 456000.00 544000.00 * 544000.00 8 合计（1+2+3） 　 　 　 　 　 　 　 A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 行次 项 目 合同金额（交易金额） 账载金额 税收金额 纳税调整金额 本年 累计 本年 累计 1 2 3 4 5 6（4-2） 1 一、跨期收取的租金、利息、特许权使用费收入（2+3+4） 　 　 　 　 　 　 2 （一）租金 　 　 　 　 　 　 3 （二）利息 　 　 　 　 　 　 4 （三）特许权使用费 　 　 　 　 　 　 5 二、分期确认收入（6+7+8） 　 　 　 　 　 　 6 （一）分期收款方式销售货物收入 　 　 　 　 　 　 7 （二）持续时间超过12个月的建造合同收入 　 　 　 　 　 　 8 （三）其他分期确认收入 　 　 　 　 　 　 9 三、政府补助递延收入（10+11+12）2018年 　 　 　 　 　 　 10 （一）与收益相关的政府补助 100000.00　 0.00　 0.00　 100000.00　 100000.00　 100000.00　 11 （二）与资产相关的政府补助 　 　 　 　 　 　 12 （三）其他 　 　 　 　 　 　 13 四、其他未按权责发生制确认收入 　 　 　 　 　 　 14 合计（1+5+9+13） 　 　 　 　 　 　 A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 行次 项 目 合同金额（交易金额） 账载金额 税收金额 纳税调整金额 本年 累计 本年 累计 1 2 3 4 5 6（4-2） 1 一、跨期收取的租金、利息、特许权使用费收入（2+3+4） 　 　 　 　 　 　 2 （一）租金 　 　 　 　 　 　 3 （二）利息 　 　 　 　 　 　 4 （三）特许权使用费 　 　 　 　 　 　 5 二、分期确认收入（6+7+8） 　 　 　 　 　 　 6 （一）分期收款方式销售货物收入 　 　 　 　 　 　 7 （二）持续时间超过12个月的建造合同收入 　 　 　 　 　 　 8 （三）其他分期确认收入 　 　 　 　 　 　 9 三、政府补助递延收入（10+11+12）2019 　 　 　 　 　 　 10 （一）与收益相关的政府补助 100000.00　 90000.00　 90000.00　 0.00　 100000.00　 -90000.00　 11 （二）与资产相关的政府补助 　 　 　 　 　 　 12 （三）其他 　 　 　 　 　 　 13 四、其他未按权责发生制确认收入 　 　 　 　 　 　 14 合计（1+5+9+13） 　 　 　 　 　 -90000.00　 A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 行次 项目 取得年度 财政性资金 其中：符合不征税收入条件的财政性资金 以前年度支出情况 本年支出情况 本年结余情况 金额 其中：计入本年损益的金额 前五年度 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 支出金额 其中：费用化支出金额 结余金额 其中：上缴财政金额 应计入本年应税收入金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 前五年度 2 前四年度 * 3 前三年度 2021 2000000.00 2000000.00 200000.00 * * 800000.00 1000000.00 200000.00 2000000.00 0.00 4 前二年度 2020 2000000.00 2000000.00 1000000.00 * * * 800000.00 1000000.00 1000000.00 200000.00 5 前一年度 2019 2000000.00 2000000.00 800000.00 * * * * 8000000.00 800000.00 1200000.00 6 本 年 2018 2000000.00 2000000.00 0.00 * *