重大质量风险控制措施表建筑公司.docVIP

－ PAGE 2－ － PAGE 3－ 附表1 重大质量风险控制措施表（建筑施工） 序号 风险名称 风险类别 风险描述及控制点 风险防控措施 风险监控、沟通记录 备注 一 分包管理 产品供应类 1 劳务纠纷引起人员情绪波动 完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理； 合同 2 作业人员超越资质作业 加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查； 资质台账 3 分包队伍自有机工具引起事故 加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。 资质台账 5 超越资质承包 配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。 二 质量检验 生产过程类 1 基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险 过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责 施工记录、质检记录 2 施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病 加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检； 会审记录；质检记录 3 施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等 强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理 图纸会审、联系单等 三 设计变更 生产过程类 1 设计变更未关闭 建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭； 变更台账； 2 设计变更未执行 加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注