【新标准】文件控制程序文件.docVIP

. . word完美格式 文件控制程序 文 件 编 号： ZG-P-01 版 次： A/0 受 控 状 态： 受 控 制定 审核 批准 姓名 部门 日期 . . word完美格式 变更履历 版 本 变更日期 变更条款 变更内容 1目的 确保生产经营全过程的有效策划、运行和控制所需的文件、资料（包括外来文件）受控，对质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称综合管理体系）运行有关的文件、资料进行有效控制。 2范围 适用于综合管理体系运行有关的文件、资料，包括外来文件，如法律法规、技术标准、相关方提供的文件、规章制度等。 3 职责 3.1体系中心是综合管理手册、程序文件的归口管理部门；负责手册、程序文件的编制，负责通过OA平台对文件进行更新。 3.2研发中心是技术文件及外来技术文件的归口管理部门；负责产品标准的获取、更新、贯彻执行；负责外来技术文件的收集、发放、保存，并做好相关记录。 3.3 EHS部负责环境、职业健康安全管理体系覆盖的程序文件及有关的法律法规及其它要求的收集、更新。 3.4总经办负责外来行政类及政策类文件的收集及公司外部公文的发放工作，信息中心负责技术文件的发放、回收、保留，并做好相关记录。 3.5市场部负责有关客户要求标准文件的获取。 3.6各部门负责部门内管理制度、标准的编制、审批；各部门必须确保本部门的管理文件有效；各部门的管理员须做好本部门文件的签收、更换、宣贯、存档、整理工作。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件分为：管理文件、技术文件、外来文件 管理文件分为：手册、程序文件、管理制度（包括管理制度及管理标准）、记录表单等。 4.1.2外来文件 a. 国家、行业、地方颁发的适用的法律法规、政策等文件； b. 有关标准（如产品标准，国际标准等）、国家和行业技术标准、产品图样和规范； c. 顾客提供的知识产权保护（如图样、规范等）； 4.2文件的编制和收集 4.2.1手册、程序文件由体系中心负责编制、更改，各部门协助。按文件编码规定编号。 4.2.2管理制度、管理标准由归口部门编制，部门主管审核，有关责任部门会签后报体系中心编号、标准化检查后，报归口负责人批准。 4.2.3技术类文件由相关业务部门编写并按按编号规则编号，部门负责人审核，部门主管副总经理批准，各部门负责将文件相关信息登记到部门【受控文件清单】中。 4.2.4文件需要采用统一的格式，首页需有编制、审核、批准人签字（统一中文签字），文件审批走纸质流程。 4.2.5外来文件的收集和管理 4.2.5.1总经办负责公司级的法律法规、政策等文件的收集和管理。 4.2.5.2研发中心负责与产品有关的国内外标准，行业标准的收集和管理，负责产品图样和规范的收集和管理。 4.2.5.3市场部负责顾客相关的文件的收集和管理。 4.2.5.4 EHS部负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的法律，法规的收集、登记、更新和组织评审、宣贯。 4.2.5.5各部门所收集到的外来文件必须加盖“外来文件”章，以区别于公司内部文件，并以清单形式提交给体系中心，由体系中心及时更新公司级【外来文件清单】。 4.2.6记录格式的审批。各部门根据需要，自行设计记录格式，统一编号后经部门负责人审批后报体系中心备案。体系中心定期检查各部门的记录编号、填写、保管等情况。 4.3文件编码规定 文件类别 文件内容 编码 一级文件 综合管理手册 ZG-M-2017 二级文件 程序文件 ZG-P－**(顺序号) 三级文件　 管理类文件 ZG-10－***(部门代码) －**（顺序号） 技术类、其它类文件 ZG-**（文件类型代码）－***(部门代码) －**（顺序号） 四级文件 记录样式 ZG-文件编号－* (顺序号)（*/*）（版次） 备注1：文件类型代码见4.3.1-文件类型代码规定 备注2：顺序号从01开始登记，依次增加。 4.3.1文件类型代码规定 文件类型名称 类型代码 管理制度、规范类文件 10 技术类文件（操作指导书、操作手册等） 作业指导书、作业手册 20 设备指导书 21 检验指导书 22 工艺卡 23 检验计划 24 .. .. 技术类文件（其它） 技术规范 30 物料清单（BOM,安装专用工具清单，易耗品清单，备品备件清单，风场维护工具清单，风场安装物料清单）