供应链用户手册.docVIP

PAGE PAGE 10 NUMPAGES 15 PAGE 10 供应链系统日常处理 采购业务处理 采购流程 采购申请单 采购订单 外购入库单 采购发票 付款单 其中，采购发票和付款单由财务做。 步骤： 1．采购申请单 选择【供应链】 【采购管理】 【采购申请】 【采购申请单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图1.1.1所示。 图1 由于公司是以安全库存来进行采购所以在【源单类型】选择空白，单击【选项】，在下拉菜单点击【库存缺货查询录入】。如图1.1.2。进入后弹出图1.1.3对话框，选择物料范围（不选就是全部），单击【确定】，弹出图1.1.4对话框，根据足缺料进行采购，选择你要采购的物料后单击工具栏上的【返回】，点击【保存】，再由主管人员【审核】后完成。如图1.1.5 图1 图1.1.3 图1 图1 2．采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定。 选择【供应链】 【采购管理】 【采购订单】 【采购订单—新增】，单击进入采购订单新增窗口，如图1.2.1所示。通过关联方法（在【源单类型】中选择采购申请单，然后在选单号中按【F7】出现图1.2.2所示选择