速达 5000进存初始化演示文稿.pptVIP

3G Family速达5000 培训课程 第二节 帐套初始化 公用资料—供应商资料 操作指南—基本信息 操作指南—其他信息 操作指南—供销商品 操作指南—采购协同设置 操作指南—基本信息（二） “其他信息”页面可录入有关该供应商的附加信息，包括开户银行、银行账号、纳税号、信用金额、备注、E_mail等等，其中，“信用金额”是企业向该往来单位赊销的最大额度。当赊销额超过该额度时，每次采购开单系统都将给予提示；“默认发票类型”和“默认收付款方式”设置好之后，在编辑单据时，系统会自动选择默认的发票类型和收付款方式；“E_mail”则作为采购协同的一种方式，如果需要在业务处理完毕时向相关供应商发送包含业务数据的邮件时，此处应设置该供应商的E_mail。 “供销商品”页面可由用户定义该供应商经常发生的采购或销售货品，此外还提供两个选项，由此可以设定是否在编辑单据时将该往来单位经常发生的货品自动代入单据中，当选项打勾时，系统即可将此页面中的货品编码、名称、规格、数量等数据自动代入单据中。 “采购协同”设置页面用于编辑企业与供应商之间的协同方式，比如企业设置了该客户的E-mail，并且将“订单协同方式”设置为“邮件”，这样在“采购订单”编辑完成后，即可将单据信息作为邮件的附件发送给客户，从而达到业务协同展开的目的；如果采用亿商通方式，则需输入注册的账号，在系统中使用