批发操作手册.docVIP

系统登录 双击“批发程序” 录入用户名和密码，进入下面画面后登陆成功 采购管理 采购开票 业务中心——采购业务——采购开票单据 进入下面画面 选择采购单位。可以输入单位编号、单位名称、助记码（即汉字打头字母，例如“盘锦华鹏”助记码pjhp）进行选择。 购进单据号录入供货单位对应的单据号。 在药品编号处，选择药品信息（药品编号、药品名称、助记码） 选择相应得商品，录入数量、单价 录入所有数据后核对一下金额。确认无误后单击“当前单据入账” 出现画面则保存成功 采购入库 业务中心——采购业务——审核后采购单入库 进入下面页面 选择 辅助功能——提取采购开票单 选择刚才入库单据（双击选择或者单击确认） 录入批号 生产日期 有效期 核对无误后 单击当前单据入账。出现下面画面则保存成功。保存后库存增加。 采购开票单删除 业务中心——采购业务——采购开票单删除 双击要删除得单据，双击选择后单击“删除确定” 采购退出开票 业务中心——采购业务——采购退出单开票 进入下面画面 选择单位信息 辅助功能——提取采购单退货（采购退出是根据原先入库信息来退货） 选择要退货得单据号 删除不需要退货得商品，保留不退货得商品。 右键 选择“删除当前记录” 保留要退货得数据。 核对无误后 单击当前单据入账。出现下面画面则保存成功。 采购退出出库 业务中心——采购业务——采购退出出库 进入下面画面 提取采购开票单据