大瑞铁路保瑞二标内业资料排查和整改计划（中铁二院大瑞铁路保瑞监理二标项目部2017.6.11）.docx

大瑞铁路保瑞段二标 内业资料排查梳理和整改计划 根据大瑞指挥部下发的《大瑞线5月份月度生产会会议纪要》指挥部会议纪要2017年第73期总第401期文件要求，我监理部分别于2017年6月8日和6月9日组织施工单位项目部对各工点内业资料，并制定整改计划。现将内业资料排查情况及整改计划汇报如下： 一、各工点内业资料排查情况 1、出口工区污水处理站未按设计图施工。 2、出口工区工序写实、施工台账、检验批资料不对应，存在施工里程不对口情况。 3、1#斜井工区设计变更相关手续办理滞后。 1#斜井工区未按已批准的施工方案施工。 5、竖井工区注浆施工记录表不统一、收集不齐全；注浆过程影像资料收集不全。 6、竖井工区注浆施工目前尚未形成一套完整的注浆资料（材料采购合同、进货单票据台账、注浆材料经监理签认验收合格记录、发货单票据台账、注浆记录表、检验批、工序写实、注浆过程影像资料等）以佐证竖井注浆工程量验工计价。 7、竖井工区注浆施工达到设计量，未达到注浆效果，需继续注浆，未形成报告报监理部审核签认后报指挥部及设计审批、确认。 二、监理内部资料排查情况 1、监理部内部管理各类台账建立不齐全、更新不及时。 2、现场监理日记、旁站记录资料收集不及时。 3、部分旁站记录与监理日记内容不对应，施工里程有偏差。 4、部分已审方案未留存备份资料。 三、整改计划 1、出口工区污水处理站应按设计