建筑施工不合格控制程序.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量环境职业健康安全不合格控制程序 （DXC/QES·CX19-2011） 1.目的 确保不符合产品要求的不合格产品，得到识别和控制，防止非预期的使用和交付；对发现的质量、环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低安全风险，防止其再发生，提高企业绩效，满足顾客和相关方的要求。 2.范围 2.1 适用于对施工现场的原材料、半成品、工程施工过程中发现的不合格的控制。 2.2 适用于环境/职业健康安全运行过程中发现的不合格的控制。 3.职责 3.1 总工程师：对A类不合格过程和A类不合格物资组织调查并进行处理。 3.2 副总经理：对A类环境/安全不合格组织调查并进行处理。 3.3 工程科：负责对工程不合格产品的监督和检查工作，掌握产品质量不合格情况；对B、C类不合格过程进行处理并保存相关记录。 3.4 技质科：负责对原材料不合格的监督和检查工作，对B、C类不合格物资进行进行调杳处理并保存相关记录。 3.5 安全设备科：负责对环境不合格的监督和检查工作，对B、C类环境不合格进行处理并保存相关记录。 3.6 安全设备科：负责对职业健康安全不合格的监督和检查工作，对B、C类职业健康安全不合格进行处理并保存相关记录。 3.7 各单位：对质量、环境、职业健康安全不合格进行控制管理并实施纠正与预防措施。并保存不合格处理的相关记录。 3.8 各单位总工或技术负责人为质量不合格管理的主管人员。 3.9 各单位体系主管人员或安全总监为环境、职业健康安全不合格的主管人员。 4.程序 4.1不合格的分类 4.1.1不合格过程分为三类： a.Ａ类不合格过程：指施工质量不符合设计要求和国家规范标准的规定，对工程的安全、使用功能已造成或可能造成致命危害的不合格过程。 b.Ｂ类不合格过程：指施工质量不符合设计要求和国家规范标准规定，对工程的结构安全、使用功能已造成或可能造成严重影响的不合格过程。 c.C类不合格过程：指易于纠正或只影响工程的外观质量的不合格过程。 4.1.2不合格物资的分类： a.A类不合格：指能对工程结构安全、主要使用功能构成致命危害的物资，经过检验、试验（复试），其技术指标不符合规定标准或在搬运、贮存、保管过程中发生变质、过期及主要特性严重受损等的不合格。 b.B类不合格：指物资的技术指标不符合规定标准或在搬运、贮存、保管过程中非主要特性发生严重受损，能对工程结构安全、主要使用功能构成严重影响的不合格。 c. C类不合格：指能够追回或只能对工程质量造成轻微影响的物资，经检验、试验不符合规定的技术标准或在搬运、贮存、保管过程中发生轻度受损，经简单修复可以满足规定标准的不合格。 4.1.3.环境/职业健康安全不合格的分类： a .A类不合格：指未履行规定要求，可能引起重要环境因素的控制发生严重偏离或可能引发重大安全事故的不合格。 b .B类不合格：指未达到规定要求，可能引起重要环境因素的控制发生偏离， 或可能引发重大安全事故的的不合格。 c.C类不合格：指对环境/职业健康安全目标、指标的实现产生轻微影响的不合格。 4.2不合格信息来源 不合格信息主要来源于顾客投诉、监理通知、工程施工的质量、技术、安全、环境等管理人员的检查、上级单位和行业的检查、政府监督部门的监督等，另外，所有公司员工均应将发现的不合格告知给有关单位的主管人员进行整改。 4.3 不合格的判定及处置 4.3.1各单位在发现不合格或接到不合格信息后，首先由本部门主管人员进行初步判定，针对判定结果按下列要求处置： a.初步判定为C 类的不合?，可直接采取纠正、纠正措施、预防措施并实施并对?施的效果进行验证； b.初步判定为B 类的不合砼，庴由主管人员组织本部门主管领导和相关人员进行鯄审，最终判定不合格嚄性质，若确认为B类不合格，则由主管人员制定纠正预防措施，报公司主管部门审批后实施，实施结果由本部门主管领导验证； c.初步判定为A类的不合格，应由主管人员组织本部门主管领导和相关人员进行评审，若确认为A类不合格，则由本部门主管领导上报公司主管部门，由公司主管部门组织公司主管领导和相关部门进行评审，最终判定不合格的性质，若确认为A类不合格，则由责任单位主管领导制定纠正预防措施，报公司主管领导审批后实施，实施结果由公司主管部门负责验证； 4.3.2 不合格的处置方式： a.直接采取措施，消除已发生的不合格（纠正）； b.对不合格产生的原因进行分析，针对不合格产生的原因采取措施，防止不合格的再次发生（纠正措施）； c.对检查中发现有不合格出现的可能性或隐患时，应针对潜在的不合格的原因采取措施，防止不合格的发生（预防措施）； d.对于必须做出立